第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1730.73万元，与2019年相比减少259万元，减少了13%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本；2020度支出总计1721.83万元，与2019年相比减少了276.88万元，减少了14%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1730.73万元，其中：财政拨款收入1730.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1721.83万元，其中：基本支出1414.05万元，占82%；项目支出307.78万元，占18%，年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计1730.73万元，与2019年相比减少259万元，减少了13%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本；2020度支出总计1721.83万元，与2019年相比减少了276.88万元，减少了14%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1730.73万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少259万元，减少了13%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1721.83万元，主要用于城乡社区支出（类）支出1721.83万元（城乡社区环境卫生），占100%，与2019年相比减少了276.88万元，减少了14%，主要因为人员减少、主营业务整体节约了成本。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为876.80万元，支出决算数为1721.83万元，完成年初预算的96%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为666.80万元，支出决算为1414.05万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为210万元，支出决算为307.78万元，完成年初预算的47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化管养项目面积增大费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1414.05万元，其中：人员经费530.67万元，占基本支出的38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费883.38万元，占基本支出的62%，主要包括办公费、印刷费、  咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为1.07万元，完成预算的12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为1.07万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子的指示节约开支。与上年相比增加了1.07万元，增加了107%,增加的原因是迎接园林城市检查、各县市来我单位指导交流等公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组4个、来宾80余人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 本单位无国有资本经营。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1414.05万元，比年初预算数增加747.25万元，增加112%。主要原因是：单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫、临聘人员开支、苗圃搬迁等刚性资本的支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费0.24万元，用于召开干部职工大会，人数38人，内容为培训学习、评先评优等事项。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额556.24万元，其中：政府采购货物支出256.33万元，占政府采购支出总额的46%，政府采购工程支出135万元，占政府采购支出总额的24%，政府采购服务支出164.91万元，占政府采购支出总额的30%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、高处作业车1辆、洒水车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根本财政预算绩效管理要求，我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告，2020年我单位整体支出绩效目标支出合计1721.83万元，其中：基本支出1414.05万元，项目支出307.78万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

园林绿化服务中心2020年度部门决算公开表.xls