2020年度汨罗市城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分汨罗市城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市管理和综合执法局概况
一、 部门职责
1．贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。
2．参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建城区范围内交由汨罗市城市管理和综合执法局管理的市政基设设施的管理和维护。
3．负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4．维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
5．依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理；负责城市地下管线信息平台管理工作，相关信息数据与有关部门单位实行资源共享；负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
6．负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设养护的业务指导。
7．负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
8．负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
9．依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。
10．负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇然气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。
11．负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
12．负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作，承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13．承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城市管理和综合执法局本级以及下属汨罗市城市综合管理执法大队、汨罗市市容环境卫生服务中心、汨罗市园林绿化服务中心、汨罗市城市路灯管理事务中心、汨罗市城市公用事业服务中心、汨罗市城市公园管理服务中心、汨罗市燃气事务中心7个二级预算单位，均纳入2020年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计29990.56万元。与上年相比，增加20239.99万元，增长207%，主要是因为2019年单位成立时，专项经费住建局已在使用，剩余项目经费结转至我单位，2020年度我单位专项经费全部纳入财政预算，较上年有明显增加；另外我单位新增湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治专项1800万元和社会停车场项目16200万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计29739.67万元，其中：财政拨款收入29388.59万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入351.08万元，占0%。年初结转和结余250.89万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29262.52万元，其中：基本支出5665.87万元，占19%；项目支出23596.66万元，占81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年末结转和结余728.04万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29,639.48万元，与上年相比，增加19888.91万元,增长204%，主要是因为2019年单位成立时，专项经费住建局已在使用，剩余项目经费结转至我单位，2020年度我单位专项经费全部纳入财政预算，较上年有明显增加；另外我单位新增湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治专项1800万元和社会停车场项目16200万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12845.02万元，占本年支出合计的44%，与上年相比，财政拨款支出增加3316.78万元，增长35%，主要是因为因为2019年单位成立时，专项经费住建局已在使用，剩余项目经费结转至我单位，2020年度我单位专项经费全部纳入财政预算，较上年有明显增加；另外我单位新增湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治专项1500万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12845.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.70万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出52.95万元，占0.4%；卫生健康（类）支出10万元，占1.7%；节能环保（类）支出1500万元，占11.7%；城乡社区（类）支出10879.37万元，占83.1%；农林水（类）支出3万元，占0%；住房保障（类）支出154万元，占1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8386.43万元，支出决算数为12845.02万元，完成年初预算的153%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为245.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市容环卫中心及城市综合管理执法大队2020年一般公共服务支出年初预算全部并入城乡社区支出之中。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市综合管理执法大队2020年新增职工死亡抚恤支出，从年初城乡社区支出中安排此项支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市综合管理执法大队2020年新增职工其他社会保障和就业支出，从年初城乡社区支出中安排此项支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市容环境卫生服务中心2020年因疫情防控新增突发公共卫生事件应急处理支出，从年初城乡社区支出中安排此项支出。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新增湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治专项1500万元。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1715.95万元，支出决算为886.35万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因其他功能科目年初未编制预算，2020年实际发生功能科目支出时，从行政运行科目中调剂使用。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为381.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从行政运行科目中调剂使用。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为1602.73万元，支出决算为1,207.02万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年城市综合管理执法大队城管执法部分支出项目为往来款—其他应付款，因支出手续问题将于2021年进行支付。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市容环境卫生服务中心因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从城乡社区环境卫生科目中调剂使用。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市容环境卫生服务中心因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从城乡社区环境卫生中调剂使用。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市容环境卫生服务中心因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从城乡社区环境卫生科目中调剂使用。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为754.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年路灯管理事务中心因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从行政运行科目中调剂使用。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5067.75万元，支出决算为6440.61万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年园林绿化服务中心、市容环境卫生服务中心新增城乡社区环境卫生专项支出，财政预算进行了追加调整。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出
（项）。
年初预算为0万元，支出决算为924.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年城市综合管理执法大队、市容环境卫生服务中心新增其他城乡社区支出专项支出，财政预算进行了追加调整。
15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市容环境卫生服务中心新增其他农林水支出，财政预算进行了追加调整。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市容环境卫生服务中心因该功能科目年初未编制预算，2020年实际发生支出时，从行政运行科目中调剂使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5448.37万元，其中：人员经费3517.61万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1930.76万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为68.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是为响应政策厉行节约，减少公务接待，与上年相比增加4.59万元，增长176%,增长的主要原因是2019年我单位7月才完成建账工作，入账公务接待费支出时间为2019年7-12月，而2020年则为全年公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比减少40.53万元，减少100%,减少的主要原因是2019年市容环卫中心、城管大队、路灯管理事务中心、园林绿化中心等单位将专用车辆、特种车辆的维护等费用计入了公务用车运行维护费，2020年进行了调整，不再计入公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有此项开支。
2、公务接待费支出决算为7.19万元，全年共接待来访团组48个、来宾526人次，主要是创国家园林城市迎检、环卫节、周边县市城市管理考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入16200万元；年初结转和结余0万元；支出16200万元，其中基本支出0万元，项目支出16200万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1300.29万元，比年初预算数增加880万元，增长209%。主要原因是：2020年度，局机关、城管大队以及市园林绿化服务中心在疫情防控中投入了大量的人力、物力、财力，为保障城市管理秩序完成了大量工作，增加了机关运行经费的负担。且2020年还增加了扶贫、临聘人员开支和苗圃搬迁等刚性资本的支出，财政预算进行了追加调整。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.14万元，用于召开城管部门工作会议，人数2050人，内容为城管系统年初动员大会、全体职工大会、党员扩大会、建党节、建军节、重大活动、迎检工作部署、安全生产及环卫工人节等会议；开支培训费3.68万元，用于开展城管系统职工教育培训，人数138人，内容为开展党员培训、执法证考试培训、单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1372.12万元，其中：政府采购货物支出636.51万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出600.61万元。授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的9.8%，其中：授予小微企业合同金额1237.12万元，占政府采购支出总额的90.2%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆96辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车76辆，其他用车主要是市容环卫中心的洒水车、垃圾清运车、路灯管理事务中心的高空作业车、工程车、园林绿化中心的作业车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度我单位实际支出12845.02万元。其中，基本支出5448.37万元，项目支出7396.66万元。其中：
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。
项目支出主要列支城区编制节日氛围营造专项经费、数字化城市管理平台建设、综合整治管理费用、新城区路段清扫承包费、工业园区环卫经费、设备设施维修及运营经费、垃圾场污水处理运营经费、新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费、临聘人员工资、一线环卫个人津补贴、垃圾焚烧发电厂、城乡一体化营运、绿化管养、园林绿化管理、路灯维修费、公园管理维护管养费等均纳入单位绩效目标整体评价。湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于下达2020年中央水污染防治专项支出1500万元，由项目实施单位湖南省楚之晟控股实业集团有限公司完成预算绩效目标申报和绩效整体评价工作。
我单位按照市财政局绩效管理股的要求，从预算编制，预算审批，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
