目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．负责本城市市容环卫管理和服务。
2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。
3．负责建成区垃圾围、公厕的清扫保洁和监督管理。
4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任。
5．负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统。
6．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。
7．承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市市容环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、财务股、采购办、督查办、归义所、高泉所、罗城所、垃圾场。
二、部门预算单位构成
汨罗市市容环境卫生服务中心是城市管理和综合执法局下属单位，属二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
按照综合预算的原则，市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为公共财政拨款收入。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2022年度本部门（单位）收支总预算5873.75万元，比2021预算增加1581.39万元，增加26.92%，主要原因是项目增加，城乡垃圾清运一体化营运增加800万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费增加170万元，新增项目浓缩液处理运营经费580万元，新城区路段清扫承包项目资金增加80万元。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算5873.75万元，其中：公共财政拨款5873.75万元（其中经费拨款5348.75万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款525万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加1581.39万元，原因主要是主要原因是项目增加，城乡垃圾清运一体化营运增加800万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费增加170万元，新增项目浓缩液处理运营经费580万元，新城区路段清扫承包项目资金增加80万元。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算5873.75万元，其中：其中，一般公共服务支出5710.84万元，社会保障和就业支出92.63万元，卫生健康支出27.03万元，住房保障支出43.25万元。比2021年预算增加1581.39万元，其中基本支出较去年减少48.61万元，原因主要是临聘人员增加随之工资增加，项目支出增加1630万元。在职人员退休减少人员经费48.61万元，城乡垃圾清运一体化营运增加800万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费增加170万元，新增项目浓缩液处理运营经费580万元，新城区路段清扫承包项目资金增加80万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算5873.75万元，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算数为5710.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为97.23%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为 92.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.57%。
3、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为27.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年
年初预算为43.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.7%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为705.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费533.36万元，公用经费172.39万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、新城区路段清扫承包费230万元；2、工业园区环卫经费20万元；3、新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费400万元；4、浓缩液处理580万元；5、垃圾焚烧发电厂800万元；6、城乡垃圾清运一体化营运1800万元；7、城乡结合部、背街小巷清扫清运费340万元；8、设备设施维修及运营经费150万元；9垃圾场污水处理运营经费25万元；10环卫节经费3万元；11、临聘人员工资800万元；12、清退临聘人员补偿及保险费5万元；13、一线环卫工人津补贴15万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款5873.75万元，比上年增加1581.39万元，增长26.92%。主要原因是：城乡垃圾清运一体化营运增加800万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费增加170万元，新增项目浓缩液处理运营经费580万元，新城区路段清扫承包项目资金增加80万元，在职人员退休减少人员经费48.61万元。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.2万元，降低10%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务，公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算6万元，拟召开180次会议，人数5600人，内容为支部大会、建党节、建军节、重大活动、迎检工作部署、安全生产及环卫工人节会议等。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额6026.24万元，其中工程类0万元，货物类27.63万元，服务类5998.61万元。授予中小企业合同金额27.63万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆72辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车72辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于大件垃圾清运等。资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5873.75万元，其中：基本支出705.75万元，项目支出5168万元。共有项目13个，实行项目支出绩效目标管理。其中，30万（含）以上的项目有9个，30万（含）以下的项目有4个，分别如下：
（1）新城区路段清扫承包费230万元；
（2）工业园区环卫经费20万元；
（3）新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费400万元；
（4）浓缩液处理580万元；
（5）垃圾焚烧发电厂800万元；
（6）城乡垃圾清运一体化营运1800万元；
（7）城乡结合部、背街小巷清扫清运费340万元；
（8）设备设施维修及运营经费150万元；
（9）垃圾场污水处理运营经费25万元；
（10）环卫节经费3万元；
（11）临聘人员工资800万元；
（12）清退临聘人员补偿及保险费5万元；
详见文尾附表中部门预算公开表格的第27表《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、第28表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）