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第一部分 汨罗市城市管理和综合执法局系统2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市城市管理和综合执法局系统2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。
2．参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建城区范围内交由汨罗市城市管理和综合执法局系统管理的市政基设设施的管理和维护。
3．负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4．维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
5．依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理；负责城市地下管线信息平台管理工作，相关信息数据与有关部门单位实行资源共享；负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
6．负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设养护的业务指导。
7．负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
8．负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
9．依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。
10．负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇然气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。
11．负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
12．负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作，承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13．承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市城市管理和综合执法局系统内设机构9个，包括：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。
二、部门预算单位构成
汨罗市城市管理和综合执法局系统为一级预算单位，下属汨罗市城市综合管理执法大队、汨罗市市容环境卫生服务中心、汨罗市园林绿化服务中心、汨罗市城市路灯管理服务中心所、汨罗市城市公用事业服务中心、汨罗市城市公园管理服务中心、汨罗市燃气事务中心7个二级预算单位，均纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年本部门收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
收支总预算9709.25万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款9176.25万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款533万元。支出为基本支出3340.25万元、项目支出为6369万元。
本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、14、21、25、26表均为空。
（一）收入预算
2022年收入预算9709.25万元，全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款9176.25万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款533万元。收入预算比上年增加1985.15万元，增加25.7%，原因为2022年我部门根据工作职能增加了项目经费和全体职工公务交通补贴等人员经费。
（二）支出预算
2022年支出预算9709.25万元。其中基本支出3340.25万元，比上年增加131.15万元，增加4.09%，原因为2022年财政全额保障全体职工公务交通补贴等人员经费。项目支出6369万元，比上年增加1854万元，增加41.06%，原因为2022年我部门根据工作职能增加了项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算9709.25万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.01%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为285.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.94%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为142.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.47%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为22.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.22%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为112.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.16%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为649.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.69%。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为363.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.74%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为1284.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.23%。
10、城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为519.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.35%。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为6092.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为62.76%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为213.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3340.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2751.87万元，公用经费588.38万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为6369万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：
局机关本级项目支出预算为214万元，分别为：数字化城市管理平台建设85万元，排水防涝经费20万元，城市管理综合协调费7万元，污水处理设施及生活垃圾项目10万元，垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费3万元，节日氛围营造专项经费50万元，创国家园林城市建设经费15万元，办公楼租赁经费24万元。
城市综合管理执法大队项目支出预算为110万元，分别为：综合整治管理费用100万元，服装购置10万元。
园林服务中心项目支出预算为绿化管护费及设备设施170万元。
城市公用事业服务中心项目支出预算为城市防涝排渍专项20万元。
燃气服务中心项目支出预算为85万元，分别为：管道燃气企业中期评估费用5万元，天然气入户政府统筹资金75万元，燃气日常监管经费5万元。
路灯事务中心项目支出预算为407万元，分别为：路灯维护费30万元，路灯电费350万元，智慧路灯管理系统费用27万元。
市容环境卫生服务中心项目支出预算为5168万元，分别为：新城区路段清扫承包费230万元，工业园区环卫经费20万元，新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费400万元，浓缩液处理580万元，垃圾焚烧发电厂800万元，城乡垃圾清运一体化营运1800万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费340万元，设备设施维修及运营经费150万元，垃圾场污水处理运营经费25万元，环卫节经费3万元，临聘人员工资800万元，清退临聘人员补偿及保险费5万元，一线环卫工人津补贴15万元。
城市公园管理服务中心项目支出预算为195万元，分别为：沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费130万元，友谊河公园维护费65万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款588.39万元，比上年增加100.87万元，增长20.69%。主要原因是：2022年财政预算全额保障全体职工公务交通补贴（其他交通费用）。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数62.6万元，其中，公务接待费62.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，减少3.1%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算31.3万元，拟召开42次会议，人数1380人次，内容为拟召开局系统2022年工作动员大会、党总支委员选举、建党节、建军节、重大活动、迎检工作部署、安全生产及环卫工人节会议等，开展执法证培训、全国城市管理执法系统后备干部培训、单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业，2年一次的电工证年检培训、学习园林绿化管理培训等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额6892.27万元，其中工程类300万元，货物类599.06万元，服务类5993.21万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆78辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车78辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆，其中：城管大队拟新增2辆主要用于城市管理综合整治执法执勤工作、市容环卫中心拟新增1辆主要用于大件垃圾清运、园林绿化中心拟新增2辆主要用于园林绿化管养，资金来源为财政拨款资金。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9709.25万元，其中：基本支出3340.25万元，项目支出6369万元。本单位项目全部实行项目支出绩效目标管理。其中局机关本级项目分别说明如下（二级机构在单位中自行公示）：
1、数字化城市管理平台建设85万元，根据中共湖南省、省人民政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（湘发（201630号）、湖南省人民政府办公厅《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发（2017）74号）、湖南省住房和城乡建设厅《全省数字化城市管理平台建设工作方案》（湘建（2018）112号）等一系列文件精神，要求各级政府要建设数字化城市管理平台，而设立此项目。汨罗市城市管理和执法局承担我市数字化城市管理平台建设工作，目的为推进城市管理数字化进程，切实提高城管工作效率和水平，提质城市建设，改善人居生活卫生环境。
2、节日氛围营造专项经费50万元，为提升城市品牌形象，营造节日祥和喜庆氛围，而设立此项目。主要工作为在节日来临之前，对全市四个广场、上采用布质型的铁口灯笼、中国结进行组合搭配、国旗以及造型铁艺加固等方案，更好地烘托节日气氛。
3、城市管理综合专项79万元（排水防涝经费20万元，城市管理综合协调费7万元，污水处理设施及生活垃圾项目10万元，垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费3万元，创国家园林城市建设经费15万元，办公楼租赁经费24万元），详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支。
第二部分 部门预算公开表格（附后）