目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规规章和政策规定；负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；
2、负责行使本市城区范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城镇燃气管理、城市公园管理、禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
3、负责行使市本级管理权限范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；
4、负责行使本市城区范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建（构）筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
5、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
6、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
7、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
8、负责本市城区及京广高铁站片区范围内“牛皮癣”的治理和清除及“门前六包”工作；
9、完成市委、市政府和市城管局交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市城市管理综合行政执法大队内设八个中队，包括：内务中队，法制督查中队，直属中队，归义中队，罗城中队，高泉中队，公园管理中队，京广高铁站片区中队。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，汨罗市城市管理综合行政执法大队属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我大队在职人数148人，其中退休人员9人，遗属2人。
三、部门收支总体情况
2023按照综合预算的原则，城市管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出。城市管理综合行政执法大队2023年收支总预算 1654.69万元，比2022年预算增加2.7万元，主要是增加人员基本工资及奖金，基本工资普遍上调。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本单位收支总预算1654.69万元，比2022年预算增加2.7万元，增加0.16%，主要原因是增加人员基本工资及奖金，基本工资普遍上调。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算1654.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1654.69万元（其中经费拨款1654.69万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加2.7万元，原因主要是增加人员基本工资及奖金，基本工资普遍上调。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算1654.69万元，其中：社会保障和就业支出248.91万元，卫生健康支出72.66万元，住房保障支出102.57万元，城乡社区支出1230.55万元。比2022年预算增加2.7万元，其中基本支出较去年增加52.7万元，原因主要是增加人员基本工资及奖金，基本工资普遍上调，项目支出较去年减少50万元，原因主要是厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算1654.69万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为136.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.26%。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为68.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。
3、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为43.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。
4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为72.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.39%。
5、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。
年初预算为1230.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.37%。
6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为102.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.20%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为1594.69万元，其中人员经费1348.25万元，公用经费246.44万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为60万元，其中：综合整治管理费用项目50万元，服装购置项目10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少16万元，降低51.95%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算14.8万元，拟召开68次会议，人数148人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、综治维稳会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额72.07万元，其中工程类0万元，货物类72.07万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额72.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标1654.69万元，其中：基本支出1594.69万元，项目支出60万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出60万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括综合整治管理费用项目50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
