目    录

　　第一部分 汨罗市军队离休退休干部休养所部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市军队离休退休干部休养所

　　部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。

　　（二）全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

　　（三）根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市军队离休退休干部休养所内设机构包括：办公室、财务室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市军队离休退休干部休养所是汨罗市退役军人事务局的二级机构，纳入2022年决算编制的仅包括：汨罗市军队离休退休干部休养所本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计176.17万元。与上年相比，增加42.27万元，增长31.57%，主要是因为增加了专项项目经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计176.17万元，其中：财政拨款收入176.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计176.17万元，其中：基本支出61.32万元，占34.81%；项目支出114.85万元，占65.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计176.17万元，与上年相比，增加42.27万元，增长31.57%，主要是因为增加了专项项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出176.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.27万元，增长31.57%，主要是因为增加了专项项目经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出176.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.11万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出171.52万元，占97.36%；卫生健康（类）支出1.7万元，占0.96%；住房保障（类）支出2.84万元，占1.61%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为46.39万元，支出决算数为176.17万元，完成年初预算的379.76%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算0.11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算，预算追加经费。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

　　3、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

　　4、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为99.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

　　5、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

　　年初预算为46.39万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致机构经费支出增大。

　　6、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

　　7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

　　8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.31万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算17.58%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

　　9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为2.72万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底补缴职工奖金部分公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出61.32万元，其中：

　　人员经费44.37万元，占基本支出的76.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。

　　公用经费16.95万元，占基本支出的23.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.29万元，完成预算的60.26%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的66.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.27万元，减少33.75%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.24万元，减少41.33%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占23.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.76万元，占76.86%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组8个、来宾99人次，主要是执行公务及开展业务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.76万元，主要是公务车辆保养修理、出行加油、过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.13万元，用于开展军休人员服务培训，人数10人，内容为：组织学习对军休干部的待遇培训，更好为军休人员服务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务外出使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市军队离休退休干部休养所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出176.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　我部门的项目支出为上级资金项目，根据要求，无需对上级资金项目开展项目绩效自评。

　　2022年度无一般公共预算项目支出开展绩效自评；2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2022年度本单位无项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），项目绩效评价为无。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市军队离休退休干部休养所部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市军队离休退休干部休养所部门绩效自评公开.docx