汨罗市档案局2018年度部门预算编报说明

第一部分  汨罗市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汨罗市档案局部门预算单位构成

第三部分  汨罗市档案局2018年度部门预算情况说明

一、年度收支预算情况

二、年度收入预算情况

三、年度支出预算情况

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

五、其它重要事项

第四部分 名称解释

第五部分  部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

一、单位概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。

2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。

4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。

5、负责组织指导市内档案宣传、档案保护、档案科技等方面的工作。

6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。

7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

汨罗市档案局内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。

二、部门预算单位构成

汨罗市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局本级。

三、2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为经费拨款和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于档案保管维护的专项经费。 

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入195.24 万元，比2017年减少 5.48万元，原因主要为人员经费预算拨款减少；本年预算总支出 195.24万元，比2017年减少5.48万元，原因主要为人员减少。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 195.24 万元，其中：公共财政拨款195.21万元，其他收入0.03万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 195.24 万元，全部为行政运行（档案事务）支出。

4、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入195.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为177.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 153.37万元、公用经费23.87万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为18万元，主要用于档案保管维护等方面。

5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2018年“三公”经费预算数为5.58万元，其中，公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2017年预算数持平，原因主要为严格执行内控制度，控制三公经费增长。           

6、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 23.87万元，比2017年减少0.88 万元，原因主要为人员减少。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出195.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出18万，实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。

四、专业名称解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 汨罗市档案局2018年部门预算公开.xls