| 索引号 | 512/2017-1156837 | 发布机构 | 房地产管理局 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2017-06-06 | 公开日期 | 2017-06-06 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年房地产管理局部门预算编报说明
一、基本情况
部门工作职能为：负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。现有人数158人，其中：在职116人、退休42人。遗属11人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入1058.05万元，其中：经费拨款663.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款180万元，其他收入241.49万元。
预算总支出1058.05万元，其中：基本支出1005.05万元（工资福利支出780.68万元、一般商品和服务支出124.03万元、对个人和家庭补助支出100.34万元），项目支出53万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费53万元，主要情况安排如下：
项目1：保障性住房建设工作经费30万元。
项目2：物业维修资金管理工作经费3万元。
项目3：办公楼维修改造10万元。
项目4：信息系统软硬件升级10万元。
预 算 收 支 总 表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项目(按功能分类) |
本年预算 |
项目(按经济分类) |
本年预算 |
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一、一般预算拨款（补助） |
843.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1,005.05 |
|
经费拨款 |
663.59 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
780.68 |
|
纳入预算管理的非税收入拨款 |
180.00 |
三、国防支出 |
|
一般商品和服务支出 |
124.03 |
|
罚没收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
100.34 |
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
53.00 |
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三、政府性基金拨款 |
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六、科学技术支出 |
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专项商品和服务支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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五、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
债务还本支出 |
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七、其他收入 |
214.46 |
十、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
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八、上年结转 |
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十一、城乡社区支出 |
1,058.05 |
其他资本性支出 |
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十二、农林水支出 |
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其他支出 |
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十三、交通运输支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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六、结转下年 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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收 入 总 计 |
1058.05 |
支 出 总 计 |
1,058.05 |
||
部门收入总体情况表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
|
预算单位 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||
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汨罗市房地产管理局 |
1,058.05 |
843.59 |
|
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214.46 |
|
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部门支出总体情况表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
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预算单位 |
科目代码 |
功能科目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||
|
汨罗市房地产管理局 |
2120101 |
行政运行 |
1005.05 |
790.59 |
|
|
|
|
|
|
214.46 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
53 |
53 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1058.05 |
843.59 |
|
|
|
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|
214.46 |
|
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预 算 经 费 拨 款 表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
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单位 代码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
债务还本付息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
40201 |
汨罗市房地产管理局系统 |
212 |
1058.05 |
790.59 |
780.68 |
124.03 |
100.34 |
53 |
33 |
|
|
20 |
|
40201 |
汨罗市房地产管理局 |
2120101 |
790.59 |
790.59 |
566.22 |
124.03 |
100.34 |
|
|
|
|
|
|
40201 |
汨罗市房地产管理局 |
2120199 |
53 |
|
|
|
|
53 |
33 |
|
|
20 |
|
40201 |
汨罗市房地产管理局所属单位 |
2120101 |
214.46 |
|
214.46 |
|
|
|
|
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2017年财政拨款收支总表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
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收 入 |
|
支 出 |
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项目 |
金 额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
843.59 |
一、本年支出 |
|
|
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|
1、一般公共预算拨款 |
843.59 |
1、一般公共服务支出 |
|
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2、政府性基金预算拨款 |
|
2、外交支出 |
|
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3、公共安全 |
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4、教育支出 |
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|
5、科学技术支出 |
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|
6、文化体育与传媒支出 |
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|
7、社会保障和就业支出 |
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8、社会保险基金支出 |
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|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
|
10、节能环保支出 |
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|
11、城乡社区支出 |
843.59 |
843.59 |
|
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|
12、农林水支出 |
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|
13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、援助其他地区支出 |
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17、国土海洋气象等支出 |
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18、住房保障支出 |
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19、粮油物资储备支出 |
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20、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
843.59 |
支 出 总 计 |
843.59 |
843.59 |
|
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
843.59 |
790.59 |
53.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
843.59 |
790.59 |
53.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
843.60 |
790.59 |
53.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
|
790.59 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
53.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称：汨罗市房地产管理局 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
790.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
566.22 |
|
30101 |
基本工资 |
259.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
177.86 |
|
30107 |
绩效工资 |
128.63 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
124.03 |
|
30201 |
办公费 |
15.72 |
|
30202 |
印刷费 |
8.54 |
|
30205 |
水费 |
3.27 |
|
30206 |
电费 |
7.54 |
|
30207 |
邮电费 |
6.99 |
|
30211 |
差旅费 |
7.62 |
|
30213 |
维修(护)费 |
9.7 |
|
30215 |
会议费 |
2.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.5 |
|
30228 |
工会经费 |
12.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30299 |
其他一般商品和服务支出 |
25.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.34 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
75.95 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.96 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.43 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|