2020年度汨罗市行政审批服务局部门决算

目  录

第一部分 汨罗市行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）负责全市行政审批制度改革和放管服改革工作，提升全市行政效能。

（二）负责全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（三）负责市政府系统电子政务、“互联网+政务服务”和12345公众服务热线工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

（四）负责政务服务中心大厅规范化建设和管理，对进驻中心的所有从事行政审批和政务服务的工作人员进行考核，指导、监督各政务服务分中心、镇和村（社区）便民服务中心的标准化建设和业务办理。

（五）承担市优化营商环境办公室工作，督促相关部门和单位落实省、岳阳和本市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境的政策、措施。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，汨罗市行政审批服务局有4个内设机构：综合室、行政审批管理股、电子政务监管股、行政效能监察股和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。

（二）决算单位构成。

汨罗市行政审批服务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括汨罗市行政审批服务局本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年行政审批服务局收、支总计1650.94万元，与 2019年相比，减少384.31万元，减少18.88%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1630.94万元，其中，财政拨款收入1630.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1650.94万元，其中：基本支出304.32万元，占18.43%；项目支出1346.62万元，占81.57%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年行政审批服务局财政拨款收、支总计1650.94万元，与 2019年相比，减少384.31万元，减少18.88%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1650.94万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少364.31万元，减少18.08%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1650.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1636.18万元，占99.11%；社会保障和就业（类）支出2.27万元，占0.14%；卫生健康（类）支出12.49万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1551.49万元，支出决算数为1650.94万元，完成年初预算的106.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算150.73万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员工资较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算356万元，支出决算为360万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中的政务服务大厅运行经费比预算数增加了4万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算1030万元，支出决算为1124.38万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推进“最多跑一次”改革，电子政务网升级改造专项经费增加了94.38万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计304.32万元，其中：人员经费支出259.35万元，占基本支出的85.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 日常公用经费支出44.97万元，占基本支出的14.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.2万元，完成预算的97.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是单位严格按照上级相关规定，不得安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为4.2万元，完成预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。与上年相比减少0.1万元，减少2.33%,减少的主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，无现金结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.2万元，全年共接待来访团组90个，来宾1338人次，主要是全国各兄弟县市到我单位交流学习“最多跑一次”改革、“放管服”改革、优化营商环境等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.97万元，比2019年决算数减少5.42万元，降低10.76%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。

十一、一般性支出情况。

2020年本部门开支会议费3.2万元，用于召开3次会议，人数315人，内容为行政审批制度改革、政务公开、政务服务会议；开支培训费14.3万元，用于开展3次培训，人数208人，内容为政务大厅窗口工作人员业务培训、电子政务网升级改造和运行维护业务培训、政府网站信息员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。  

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额890万元，其中：政府采购货物支出为126万元，政府采购工程支出698万元、政府采购服务支出为66万元。授予中小企业合同金额440万元，占政府采购支出总额的49.44%，其中：授予小微企业合同金额155万元，占政府采购支出总额的17.42%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理的要求，我单位在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评等级为优秀。

我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金1237万元，自评覆盖率达到91.86%。共组织对电子政务网升级改造经费，汨罗政府网站维护管理、大厅运行、人员补助及相关经费，电子政务及相关经费，政府雇员经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1237万元。

2020年本部门认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

2020年度汨罗市行政审批服务局部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市行政审批服务局绩效评价自评报告.xls