目录

第一部分 汨罗市政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  汨罗市政务服务中心部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  政务公开中心2019年部门预算说明

 一、单位概况

（一）部门主要职责

1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督；

2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督；

3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务；

4、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我单位有5个内设机构：办公室、业务科、督查科、电子政务办、政府网站。全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位组成

 汨罗市政务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市政务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

我部门2019年度收支总预算2001.74万元，比2018年增加1500.87万元；主要是增加了人员和增加了项目经费。

（一）收入预算

我部门2019年度收入2001.74万元，全部为经费拨款。比2018年增加1500.87万元。主要是增加了人员和增加了项目经费拨款。

（二）支出预算

我部门2019年度支出2001.74万元，全部为一般公共服务（类）支出，占100%，其中基本支出305.74万元（工资福利支出263.32万元、商品和服务支出42.42万元），基本支出比2018年预算增加了25.87万元，增加了9.24%，主要原因是人员工资提标，且在职人数比2018年增加1人。项目支出1696万元（汨罗政府网站维护管理、大厅运行、人员补助及相关经费110万元，电子政务及相关经费86万元，电子政务网升级改造1500万元）。项目支出比2018年预算增加了1475万元，增加了667.42%，主要原因是2019年预算支出增加了电子政务网升级改造专项支出1500万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算2001.74万元，全部为一般公共服务（类）支出，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为305.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1696万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：汨罗政府网站维护管理、大厅运行、人员补助及相关经费110万元；电子政务及相关经费86万元；电子政务网升级改造1500万元。项目支出比2018年预算增加了1475万元，增加了667.42%，主要原因是2019年预算支出增加了电子政务网升级改造专项支出1500万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　本部门2019年度机关运行经费预算42.42万元，比2018年增加10.5万元，增长32.89%，增长原因是单位公务用车交通补助人数比2018年增加了4人。

（二）“三公”经费预算

我部门2019年度“三公”经费支出合计为4.4万元，其中，公务接待费4.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比2018年决算数减少0.1万元，减少2.22%，比2018年预算数减少0.3万元，减少6.38%。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算4.8万元，拟召开3次会议，人数382人，内容为行政审批制度改革、政务公开、政务服务会议；培训费预算13.5万元，拟开展3次培训，人数220人，内容为政务服务大厅工作人员业务办理、电子政务网升级改造、运行维护业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。　

（四）政府采购情况

2019年度单位政府采购预算支出1500万元，政府采购服务支出1000万元，政府采购货物支出500万元。2019年度单位政府采购预算支出比2018年度预算增加了1434万元，增加了2172.73%，比2018年决算增加了1360.2万元，增加了972.96%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上专用设备1台，为地源热泵空调。单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2001.74万元，其中，基本支出305.74万元，项目支出1696万元。2019年单位项目绩效全覆盖，涉及一般公共预算拨款1696万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款1696万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分

 2019年度汨罗市政务服务中心部门预算公开表格.xlsx