汨罗市人民政府政务服务中心2017年度部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督；

2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督；

3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务；

4、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2017年部门决算编制范围的单位为政务服务中心本级。为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度决算总收入575.88万元，比2016年决算数增加152.38万元，增加了36.1%，主要原因一是基本支出中的人员工资较上年有所增加，二是项目支出较上年有所增加；本年决算总支出575.88万元，比2016年增加152.38万元，增加了36.1%，主要原因一是基本支出中的人员工资较上年有所增加，二是项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

我单位2017年度收入 575.88万元，全部为财政拨款收入，其中：经费拨款554.84万元，占年度总收入的96.35%；纳入预算管理的非税收入拨款21.04万元，占年度总收入的3.65%。

三、支出决算情况说明。我单位2017年度支出575.88万元，其中基本支出274.96万元（工资福利支出192.64万元、商品和服务支出 57.98万元、对个人和家庭的补助24.34万元），占年度总支出的47.75%；项目支出300.92万元，占年度总支出的52.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年年初预算总收入为444.55万元，其中经费拨款384.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元。预算总支出为444.55万元，其中：基本支出254.55万元，项目支出为190万元。年终决算总收入为575.88万元，比年初预算增加131.33万元，增加了29.54%，其中经费拨款554.84万元，比年初预算增加了170.29万元，增加了44.28%，纳入预算管理的非税收入拨款21.04万元，比年初预算减少了38.96万元，减少了64.93%。其中：基本支出274.96万元，比年初预算增加了20.41万元，增加了8.01 %，项目支出300.92万元，比年初预算增加了110.92万元，增加了58.38%。

2、差异原因分析：

(1)纳入预算管理的非税收入比2016年减少了48.77万元，原因是单位的非税收入主要来源为公共资源交易中心收取的交易服务费，而2017年交易服务费一是根据湘发改价服[2016]711号文件规定：降标10－20%；二是岳公管办[2016]6号文件规定：自2016年12月1日起，政府采购项目预算价500万元以上（含500万元）、工程建设项目预算价3000万元以上（含3000万元）的在岳阳市公共资源交易。

3、财政预算调整较大的原因如下

基本支出中人员支出为216.98万元，比预算增加了20.41万元，一是因为2017年补发了2015年、2016年职级并行工资，二是因为2016年下半年开始的津补贴提标。

项目支出比年初预算调整增他幅度较大，是因为政务服务大厅2017年新增了不动产窗口及工作人员35名，新增税控联管办及工作人员30人，12345热线服务平台建设费新增20万元，政府网站运维费新增20万元。

历史遗留和客观现实一些因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017一般公共预算财政拨款支出全年共入575.88万元，其中基本支出274.96万元，占总收入的47.75%；项目支出300.92万元，占总收入的52.25%。

基本支出中人员经费支出216.98万元，占总支出的37.68%， 日常公用经费 支出57.98 万元，占总收入的10.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

汨罗市政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计274.96万元，其中人员经费支出216.98万元，占总支出的37.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 日常公用经费 支出57.98 万元，占总收入的10.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

基本支出中日常公用经费过大，原因在于2017年防汛、扶贫开支较大，所以在以后支出中，一定按预算执行，厉行节约，降低支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年“三公”经费总额为4.95万元，未超过预算数据。占总支出0.86 %。与上下年对比如下：

其中：1、接待费为 4.95万元，比2016年度决算数降低了4.55万元，比2016年降低了47.89%。全年共接待95批次，1350人次。2、2017年公务用车维护费为零，比2016年降低了100%，因2016年底公车改革后，取消公车。3、“三公”经费中2016年、2017年均无公务用车购置费、因公出国（境）费用产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2017年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金300.92万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对电子政务维护、公共资源交易中心、汨罗政府网站维护管理、政务服务大厅运行等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300.92万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出57.98万元，比2016年减少0.02万元，降低0.03%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位无公车，单位价值50万元以上专用设备1台，为地源热泵空调。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2017年汨罗市政务中心部门决算公开.xlsx