目 录

　　第一部分汨罗市行政审批服务局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告（1）

　　十二、项目支出绩效评价自评报告（2）

　　十三、项目支出绩效评价自评报告（3）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市行政审批服务局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全市行政审批制度改革和放管服改革工作，提升全市行政效能。

　　（二）负责全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

　　（三）负责市政府系统电子政务、“互联网+政务服务”和12345公众服务热线工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

　　（四）负责政务服务中心大厅规范化建设和管理，对进驻中心的所有从事行政审批和政务服务的工作人员进行考核，指导、监督各政务服务分中心、镇和村（社区）便民服务中心的标准化建设和业务办理。

　　（五）承担市优化营商环境办公室工作，督促相关部门和单位落实省、岳阳和本市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境的政策、措施。

　　（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市行政审批服务局内设机构包括：综合室、行政审批管理股、电子政务监管股、行政效能监察股和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。

　　（二）决算单位构成。

　　汨罗市行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位只有汨罗市行政审批服务局本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有汨罗市行政审批服务局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1395.10万元。与上年相比，减少235.84万元，减少14.46%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1395.10万元，其中：财政拨款收入1395.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1395.10万元，其中：基本支出299.11万元（工资福利支出254.26万元、商品和服务支出44.85万元、对个人和家庭的补助支出0万元），占21.44%；项目支出1095.99万元，占78.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1395.10万元，与上年相比，减少235.84万元，减少14.46%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1395.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少235.84万元，减少14.46%，主要是因为项目支出中电子政务网升级改造经费专项减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1395.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373.65万元，占98.46%；住房保障（类）支出21.45万元，占1.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为982.79万元，支出决算数为1395.10万元，完成年初预算的141.95%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

　　年初预算为563.41万元，支出决算为607.72万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出中的人员基本工资和津补贴决算数比年初预算数增加了4.31万元；二是项目支出中新增优化营商环境工作专项经费20万元和信息安全等级保护评测专项经费20万元。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为329.46万元，支出决算为697.46万元，完成年初预算的211.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中的政务中心大厅运行专项经费比预算数增加了368万元。

　　3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

　　年初预算35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的100%。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算21.45万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出299.11万元，其中：人员经费254.26万元，占基本支出的85.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费44.85万元，占基本支出的14.99%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为4.15万元，完成预算的98.81%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是单位严格按照上级相关规定，不得安排因公出国（境）。

　　公务接待费支出预算为4.20万元，支出决算为4.15万元，完成预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。与上年相比减少0.05万元，减少1.19%，减少的主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，无现金结算。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有此项开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有此项开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.15万元，占100%；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.15万元，全年共接待来访团组88个，来宾1336人次，主要是全国各兄弟县市到我单位交流学习“最多跑一次”改革、“放管服”改革、优化营商环境等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出44.85万元，比2020年决算数减少0.12万元，降低0.27%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　22021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出234万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86万元。授予中小企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的39.06%，其中：授予小微企业合同金额72万元，占授予中小企业合同金额的57.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.26%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1009万元，占一般公共预算项目支出总额的92.06%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“电子政务网升级改造”“政务中心大厅运行经费”“电子政务及相关经费 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1009万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。（详情请参照项目支出绩效评价自评报告）

　　组织对汨罗市行政审批服务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1395.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，社会效益及可持续影响明显。（详情请参照整体支出绩效评价自评报告）

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“电子政务网升级改造”“政务中心大厅运行经费”和“电子政务及相关经费 ”等3个项目绩效自评结果。

　　电子政务网升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是融合升级平台渠道，构建一体化政务服务体系；二、优化再造政务服务，提升政务服务水平；三、努力夯实工作基础，提高“互联网+政务服务”能力；四、加强安全保护，确保政务服务网络和信息安全。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本部门不断改进完善，原因为本部门管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。

　　政务中心大厅运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为468万元，完成预算的468%。项目绩效目标完成情况：一是全力优化营商环境，创新工作模式；二是坚持多管齐下，切实提升综合素质；三是立足改革职能，扎实履职尽职责；四是精准简政赋权，助推园区发展；五是深化监督预警，提升服务效能。发现的主要问题及原因：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

　　电子政务及相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了电子政务的规范化、常态化管理。二是推动了行政权力在网上规范、公开、透明、高效运行，实现各项行政流程标准化、审批网络化、信息公开化、监察全程化；三是建立了与省、岳阳市相连并覆盖乡镇场的网上审批和电子监察系统。发现的主要问题及原因：项目资金管理流程还需完善，原因为财务人员较少，对项目资金监控力度不足。下一步改进措施：财务人员严格依据岗位责任规定，履行资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“电子政务网升级改造”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件项目支出绩效评价自评报告（1）；“政务中心大厅运行经费”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件项目支出绩效评价自评报告（2）；“电子政务及相关经费 ”该项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件项目支出绩效评价自评报告（3）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市行政审批服务局部门决算公开表.xls