目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（Ａ）

　　二十九、项目支出预算绩效目标申报表（Ｂ）

　　三十、项目支出预算绩效目标申报表（Ｃ）

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责全市行政审批制度改革和放管服改革工作，提升全市行政效能。

　　2、负责全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

　　3、负责市政府系统电子政务、“互联网+政务服务”和12345公众服务热线工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

　　4、负责政务服务中心大厅规范化建设和管理，对进驻中心的所有从事行政审批和政务服务的工作人员进行考核，指导、监督各政务服务分中心、镇和村（社区）便民服务中心的标准化建设和业务办理。

　　5、承担市优化营商环境办公室工作，督促相关单位和单位落实省、岳阳和本市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境的政策、措施。

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，汨罗市行政审批服务局有4个内设机构：综合室、行政审批管理股、电子政务监管股、行政效能监察股和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。市行政审批服务局现有人数30人，其中：在职28人，退休2人。无公务用车。

　　二、部门预算单位构成

　　2022年预算单位构成包括汨罗市行政审批服务局本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政务中心大厅运行经费，电子政务及相关经费，政府雇员经费，12345热线平台运维经费和政府门户网站维护、培训、管理及相关经费等专项经费。（本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。）

　　2022年度本部门收支总预算674.17万元，比2021年预算减少308.62万元，减少31.4%，主要原因是财政对项目调减，减少了电子政务网升级改造专项经费。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门收入预算674.17万元，其中：公共财政拨款674.17万元（其中经费拨款674.17万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少308.62万元，原因主要是财政对项目调减，减少了电子政务网升级改造专项经费。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门支出预算674.17万元，其中：一般公共服务支出651.43万元，社会保障和就业支出2.27万元，住房保障支出20.47万元。比2021年预算减少308.62万元，其中基本支出较去年减少0.62万元，原因主要是在编在岗人数减少2人，项目支出较去年减少308万元，原因主要是财政对项目调减，减少了电子政务网升级改造专项经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算674.17万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为49.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.4%。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为250万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.08%。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

　　年初预算为351.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.14%。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为2.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为20.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.04%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为312.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费262.29万元，公用经费49.88万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为362万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：电子政务及相关经费项目41万元，政府雇员经费项目51万元，12345热线平台运维经费和政府门户网站维护、培训、管理及相关经费项目20万元，政务中心大厅运行经费项目250万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款49.88万元，比上年增加2.49万元，增长5.25%。主要原因是：新增8名事业单位工作人员公务交通补贴支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门“三公”经费预算数4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1万元，降低2.38%，主要原因是：1、我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。2、我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费。3、公务接待费用我单位响应上级过紧日子的号召，压缩开支，厉行节约，认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门会议费预算2.8万元，拟召开3次会议，人数308人，内容为行政审批制度改革、政务公开、政务服务会议；培训费预算0万元，无开展培训的计划；无开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额0万元。2022年度本单位无政府采购安排的支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效目标674.17万元，其中：基本支出312.17万元，项目支出362万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出362万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括电子政务及相关经费项目41万元，包括政府雇员经费项目51万元，包括政务中心大厅运行经费项目250万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28、29、30张表《项目支出预算绩效目标申报表（A）》、《项目支出预算绩效目标申报表（B）》、《项目支出预算绩效目标申报表（C）》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市行政审批服务局部门预算公开表.xlsx