汨罗市人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督；

2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督；

3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务；

4、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2018年部门决算编制范围的单位为政务服务中心本级。为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度决算总收入846.77万元，比2017年决算总收入+增加270.89万元，增加了47.04%，主要原因一是基本支出中的人员工资较上年有所增加，二是项目支出较上年有所增加；本年决算总支出846.77万元，比2017年增加270.89万元，增加了47.04%，主要原因一是基本支出中的人员工资较上年有所增加，二是项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

我单位2018年度收入846.77万元，全部为财政拨款收入，其中：经费拨款846.77万元。

三、支出决算情况说明。我单位2018年度支出846.77万元，其中基本支出307.55万元（工资福利支出256.23万元、商品和服务支出51.32万元、对个人和家庭的补助为0），占年度总支出的36.32%；项目支出539.22万元，占年度总支出的63.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年年初预算总收入为500.87万元，其中经费拨款500.87万元。预算总支出为500.87万元，其中：基本支出279.87万元，项目支出为221万元。年终决算总收入为846.77万元，比年初预算增加345.9万元，增加了69.06%，其中经费拨款846.77万元，比年初预算增加了345.9万元，增加了69.06%。其中：基本支出307.55万元，比年初预算增加了27.68万元，增加了9.89%，项目支出539.22万元，比年初预算增加了318.22万元，增加了143.99%。年终决算总支出为846.77万元，比年初预算增加345.9万元，增加了69.06%，其中经费拨款846.77万元，比年初预算增加了345.9万元，增加了69.06%。其中：基本支出307.55万元，比年初预算增加了27.68万元，增加了9.89%，项目支出539.22万元，比年初预算增加了318.22万元，增加了143.99%。

2、差异原因分析：

纳入预算管理的非税收入2018年为0，比2017年减少了21.04万元，原因是单位的非税收入主要来源为公共资源交易中心收取的交易服务费，而公共资源交易中心于2017年12月25日依据汨政办函[2017]158号文件精神已撤销。

3、财政预算调整较大的原因如下

基本支出中人员支出为256.23万元，比预算增加了8.28万元，一是因为2018年1月单位调入1人，二是人员工资晋级晋档，三是因为2018年下半年调整了工资标准，基本工资增加了。

项目支出比年初预算调整增加幅度较大，是因为政务服务大厅新增了不动产窗口及工作人员35名，新增税控联管办及工作人员30人，12345热线服务平台建设费新增20万元，政府网站运维费新增20万元，新增智慧城市规划设计方案专项开支20万元，新增编印政务公开办事指南专项开支18.92万元，新增“网格化”平台镇、村级网络建设费用139.8万元。

历史遗留和客观现实一些因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出全年共入846.77万元，其中基本支出307.55万元，占总收入的36.32%；项目支出539.22万元，占总收入的63.68%。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年决算增加了309.93万元，增加了55.86%，增加幅度较大的原因如下：

项目支出比年初预算调整增加幅度较大，是因为政务服务大厅新增了不动产窗口及工作人员35名，新增税控联管办及工作人员30人，12345热线服务平台建设费新增20万元，政府网站运维费新增20万元，新增智慧城市规划设计方案专项开支20万元，新增编印政务公开办事指南专项开支18.92万元，新增“网格化”平台镇、村级网络建设费用139.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

汨罗市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计307.55万元，其中人员经费支出256.23万元，占总支出的30.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 日常公用经费支出51.32万元，占总收入的6.06%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

基本支出中日常公用经费过大，原因在于2018年三城同创、扶贫开支较大，所以在以后支出中，一定按预算执行，厉行节约，降低支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年“三公”经费总额为4.5万元，未超过预算数据。占总支出0.53%。与上下年对比如下：

其中：1、接待费为 4.5万元，比2017年度决算数降低了0.45万元，比2017年降低了9.09%。全年共接待93批次，1348人次。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2、2017、2018年公务用车维护费为零，因2016年底公车改革后，取消公车。3、“三公”经费中2017年、2018年均无公务用车购置费、因公出国（境）费用产生。

2018年“三公”经费与2018年预算对比情况如下：

1、接待费为 4.5万元，比2018年预算数降低了0.2万元，降低了4.26%，全年共接待93批次，1348人次。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2、2018年预算、决算中公务用车维护费为零，原因是2016年底公车改革后，取消公车。3、2018年公务用车购置费、因公出国（境）费用预算无安排，决算数为0。原因是单位严格按照上级相关规定不准购置公车，不得安排因公出国（境）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金539.22万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对电子政务维护、汨罗政府网站维护管理、政务服务大厅运行等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出539.22万元。2018 年政务服务中心认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出51.32万元，比2017年减少6.66万元，降低11.49%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额139.8万元，其中：政府采购货物支出139.8万元。本部门2018年度政府采购支出比2017年增加了114.8万元，增加了459.2%。主要原因是2018年新增了“网格化”平台镇、村级网络建设政府采购货物支出139.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无公车，单位价值50万元以上专用设备1台，为地源热泵空调。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2018年汨罗市政务中心部门决算和“三公”经费决算公开表.xls