汨罗市政务中心2019年度部门预算编报说明
目录
一、单位概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位组成
三、2019年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。
2、年度收入预算情况。
3、年度支出预算情况。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督；
2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督；
3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务；
4、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据编委核定，我单位有5个内设机构：办公室、业务科、督查科、电子政务办、政府网站。全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位组成
纳入2019年部门预算编制范围包含政务服务中心本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、2019年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入2001.74万元，比2018年增加1500.87万元；本年预算总支出2001.74万元，比2018年增加1500.87万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入2001.74万元，其中：经费拨款2001.74万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出2001.74万元，其中基本支出305.74万元（工资福利支出263.32万元、商品和服务支出42.42万元），基本支出比2018年预算增加了25.87万元，增加了9.24%，主要原因是人员工资提标，且在职人数比2018年增加1人。项目支出1696万元（汨罗政府网站维护管理、大厅运行、人员补助及相关经费110万元，电子政务及相关经费86万元，电子政务网升级改造1500万元）。项目支出比2018年预算增加了1475万元，增加了667.42%，主要原因是2019年预算支出增加了电子政务网升级改造专项支出1500万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为4.4万元，比2018年决算数减少0.1万元，减少2.22%，比2018年预算数减少0.3万元，减少6.38%。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2018年和2019年因公出国（境）费用、公务用车购置费和运行费均为零。
5、政府性基金预算支出情况。
本单位2019年度无政府性基金预算支出。
6、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算42.42万元，比2018年增加10.5万元，原因是单位公务用车交通补助人数比2018年增加了4人。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出1500万元，政府采购服务支出1000万元，政府采购货物支出500万元。2019年度单位政府采购预算支出比2018年度预算增加了1434万元，增加了2172.73%，比2018年决算增加了1360.2万元，增加了972.96%。
③国有资产占有情况。本单位无公车，单位价值50万元以上专用设备1台，为地源热泵空调。
④预算绩效情况说明。2018年单位项目绩效全覆盖，涉及一般公共预算拨款221万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款 155万元。2019年单位项目绩效全覆盖，涉及一般公共预算拨款1696万，纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款1696万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
