归档时间:2022-04-27
索引号 mls201803/2017-1271975 发布机构 公安局 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-11 公开日期 2017-07-11 公开方式 政府网站

2017年汨罗市公安局部门预算公开

来源: 日期: 【字号:大 中 

一、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入6638.03 万元,比2016年增加1522.69万元;本年预算总支出6638.03万元,比2016年增加1522.69万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入6638.03万元,其中:经费拨款6638.03万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出6638.03万元,其中基本支出5465.03万元(工资福利支出3630.87万元、商品和服务支出1492.57万元、对个人和家庭的补助支出341.59万元),项目支出1173万元。

4、我局严格按照中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,制定年初“三公”经费预算。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算1492.57万元,比2016年增加170.07万元,原因是增加了公车补贴等费用支出。

②本年度政府采购支出预算均已按相关程序报备。

二、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算6638.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算5465.03万元,其中工资福利支出3630.87万元,商品和服务支出1492.57万元,对个人和家庭补助341.59万元。其中机关运行经费预算情况如下:本单位2017年度机关运行经费预算1492.57万元,比2016年增加170.07万元,因为增加了公车补贴等项目。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算1173万元,其中:看守所给养费37万元、拘留所给养费3万元、治安巡逻100万元、辅警配置经费950万元、警察基金会会费60万元、刑侦大队扫黑除恶专项5万元,户籍科免收户口簿工本费、户口迁移证和准迁证工本费18万元。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 6638.03 一、一般公共服务支出   一、基本支出 5,465.03
   经费拨款 6238.03 二、外交支出      工资福利支出 3,630.87
   纳入预算管理的非税收入拨款 100.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 1,492.57
   罚没收入拨款 300.00 四、公共安全支出 6,638.03    对个人和家庭的补助 341.59
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 1,173.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 1,173.00
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 6638.03 支  出  总  计 6,638.03

部门收入总体情况表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市公安局 6,638.03 6,638.03                
                     
合计 6,638.03 6,638.03                
                     
                     
                     
                     

部门支出总体情况表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市公安局 2040201 行政运行 6,638.03 6,638.03                
                         
                         
合计     6,638.03 6,638.03                
                         
                         

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                           单位:万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110001 汨罗市公安局 2040201 6638.03 5465.03 3630.87 1492.57 341.59 1173 1173      

2017年财政拨款收支总表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

收                  入   支                  出      
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 6,638.03 一、本年支出 6638.03 6638.03  
1、一般公共预算拨款 6,638.03 1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算拨款   2、外交支出      
    3、公共安全 6638.03 6638.03  
    4、教育支出      
    5、科学技术支出      
    6、文化体育与传媒支出      
    7、社会保障和就业支出      
    8、社会保险基金支出      
    9、医疗卫生与计划生育支出      
二、上年结转   10、节能环保支出      
    11、城乡社区支出      
    12、农林水支出      
    13、交通运输支出      
    14、资源勘探信息等支出      
    15、商业服务业等支出      
    16、援助其他地区支出      
    17、国土海洋气象等支出      
    18、住房保障支出      
    19、粮油物资储备支出      
    20、其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
收 入 总 计 6,638.03 支 出 总 计 6,638.03 6638.03  

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称:汨罗市公安局                                                                             单位:万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 6,638.03 5,465.03 1,173.00
204 公共安全支出 6,638.03 5,465.03 1,173.00
20402 公安 6,638.03 5,465.03 1,173.00
2040201 行政运行 5,465.03 5,465.03  
2040202 一般行政管理事务 1,010.00   1,010.00
2040204 治安管理 105.00   105.00
2020215 居民身份证管理 18.00   18.00
2020217 拘押收教场所管理 40.00   40.00

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称:汨罗市公安局                                                                           单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  合计  
301 工资福利支出 3,630.87
30101   基本工资 1,777.40
30102   津贴补贴 901.19
30104   社会保障缴费 951.04
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 1.24
302 商品和服务支出 1,492.57
30201   办公费 53.43
30202   印刷费 12.33
30205   水费 8.22
30206   电费 24.66
30207   邮电费 41.10
30211   差旅费 205.50
30213   维修(护)费 41.10
30215   会议费 102.75
30217   公务接待费 226.05
30228   工会经费 14.34
30231   公务用车运行维护费 114.00
30239   其他交通费用 286.70
30299   其他一般商品和服务支出 362.39
303 对个人和家庭的补助 341.59
30301   离休费  
30302   退休费 198.89
30305   生活补贴 13.95
30311   住房公积金 128.75
30399   其他对个人和家庭的补助  

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
** ** **                        
                             
                             
                             
                             
                             
                             

2017年汨罗市公安局“三公”经费预算公开表

单位名称:汨罗市公安局                                                                                                                                          单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 443.2  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 42.5 根据有关规定,履行节约势在必行。
3、公务用车费 400.7 公务用车改革政策执行后,相对而言费用有所下降
其中:(1)公务用车运行维护费 400.7  
      (2)公务用车购置