2018年度
交警大队部门决算
目录
第一部分交警大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
交警大队概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警部门工作职能为道路交通安全管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。交警大队内设机构包括：办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队
（二）决算单位构成。交警大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：交警大队单位本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年交警大队收、支总计2882.64万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加586.27万元，增加25.53%，主要原因是增加了交通协警员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入决算2874.64万元，全部为财政拨款收入,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出决算2613.64万元，基本支出2279.92万元，占87.23%，项目支出333.72万元，占12.77%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2882.64万元， 与 2017 年相比，收、支总计各增加586.27万元，增加25.53%，主要原因是增加了交通协警员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2874.64万元，比2017年增加317.27万元，增加13.82%，主要原因是增加了交通协警员经费.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2613.64万元，全部为公共安全支出类，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出决算2613.64万元，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出。
年初预算为1414.38，决算为2279.92万元，完成年初预算的161.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资套改，支出增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为333.72万元。
年初预算为0万元，支出决算为333.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是协警员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出2279.92万元，其中人员经费1567.33万元，占68.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费712.59万元，占31.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为156万元，支出决算为170.81万元，完成预算的109.5%，其中:
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.55万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待次数与人数，与上年相比14.75万元，减少45.6%,减少（增长）的主要原因是控制接待次数与人数。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为138万元，支出决算为153.26万元，完成预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分执法执勤车辆使用时间较长，维修费用增加，维修费用预算不足，与上年相比增加24.76万元，增长19.26%,减少（增长）的主要原因是部分执法执勤车辆使用时间较长，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.56万元，占10.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算153.26万元，占89.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.55万元，全年共接待来访团组8个、来宾3398人次，主要是交通安全督查、经验交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费153.26万元，主要是车辆维修、保险、燃料费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，也没有使用政府性基金安排的支出。
。九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本单位主要开展了以下几项工作：一是为汨罗民调保类进位，综治创省优尽力；二是加强平安创建活动。交通安全管理绩效评估位列岳阳市前列；三是及时调解交通事故，化解社会矛盾，经验在全省推介；四做好了维稳工作，重大节日和重大活动交通安保万无一失。我单位于2018年开展了绩效自评，自评等级为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出712.59万元，比年初预算数增加215.78万元，增长43.43%。主要原因是：中队维修费增加，年初预算不足。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.9万元，用于召开交通安全会议，人数156人，内容为交通安全；开支培训费1.93万元，用于开展交通安全培训，人数100人，内容为交通安全培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额56.46万元，全部为采购货物支出.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
