2019年度汨罗市交警大队
部门预算
目录
第一部分 交警大队2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 交警大队单位部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 交警大队单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警部门工作职能为道路交通安全管理。
（二）机构设置
交警大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队。
二、部门预算单位构成
本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2019年部门预算的仅包括交警大队部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。我部门2020年度没有政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本部门2019年度收入1600.11万元，其中：经费拨款370.81万元，占23.17%；纳入预算管理的非税收入拨款960.3万元，占60.01%，上年结余269万元，占16.82%.较2018年收入增加8%，主要原因是2019年度上年结余增加269万元。
（二）支出预算
本部门2019年度支出 1600.11万元，其中基本支出1474.11万元，占92.12%，项目支出126万元，占7.88%。较2018年增加8%，主要原因是公务员工资套改，工资支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算支出拨款1600.11万元，其中公共安全支出(类）公安(款)行政运行(项)2021年预算数为 1474.11万元，占一般公共预算当年拨款的92.12%，公共安全支出(类）公安(款)其他公安支出(项)2021年预算为 126 万元，占一般公共预算当年拨款的7.88%。
（一）基本支出：2019年一般公共预算基本支出1474.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护费。其中:业务工作经费126万元，主要用于交通事故救助基金18万元，用于道路交通事故救助；协警50万元，用于协警工资福利、服装、保险等支出；电子监控交通信号灯维护10万元，用于交通信号灯、交通电子监控设备更换及维护；交通事故鉴定费2.5万元，用于交通事故受害人及财产损失的鉴定；人民调解委员会13.5万元，用于人民调解员的工资、以奖代补及调解场所办公经费等；事故隐患、危害路段排查整治经费2万元，用于道路存在的安全隐患路段的排查整治；拖车费30万元，用于交通事故车辆及违停车辆的拖曳。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算522.69万元，比2018年增加25.88万元，增加5.20%，原因主要是其他商品和服务支出增加。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费预算数支出合计为 156万元，其中，公务接待费37.4万元，比2018年增加107.78%,增加原因是2019年摩托车治理、”三驾”行动、公安部”逢五”专项整治行动等，兄弟单位的交流学习及上级部门的督查督导次数增加；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费118.6万元（其中公务用车运行维护费118.6万元,公务用车购置费0万元），比2018年预算数减少14.05%，变化的原因主要是厉行节约，严格控制公务用车次数。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算17万元，拟召开12次会议，人数3000人，内容为公安交管工作总结表彰会、道路交通事故快处快赔工作年度总结表彰会等。本部门2019年培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2019年度单位政府采购预算总额 0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年汨罗市交警大队整体支出绩效目标1600.11万元，其中：基本支出1474.11万元，项目支出126万元。实行整体支出绩效目标管理。
项目支出126万元，实行项目支出绩效目标管理。其中协警50万元，为缓解交警人员缺乏，聘用临时交通协管员，在交通民警带领下履行协助指挥疏导交通，维护交通秩序，纠正交通违法行为，保护交通事故现场，进行交通安全宣传教育,资金用于协警工资、福利、社会保障缴费、服装等支出。拖车费30万元，用于交通事故车辆及违停车辆的拖曳。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2019年度汨罗市交警大队部门预算公开表格.xls