河道砂石综合执法局2019年度部门预算
目 录
第一部分 河道砂石综合执法局预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 河道砂石综合执法局预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 河道砂石综合执法局预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，执法工作。采砂许可的初步审查工作，负责采区现场生产安全管理，负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。
（二）机构设置
河道砂石综合执法局内设办公室、砂政股、安监股、生产管理股、 执法监督股（综合执法大队）、财计股、纪检监察室、工会。无二级机构。
二、部门预算单位构成
河道砂石综合执法局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的预算单位仅包括河道砂石综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度预算总收入493.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。比2018年减少459.2万元，减少48.22%。变化原因主要是项目支出减少。
（二）支出预算
我部门2019年度支出 493.17万元，其中基本支出393.17万元（工资福利支出351.53 万元、商品和服务支出 41.64万元），占79%；项目支出 100万元,，占21%。比2018年减少459.2万元，减少48.22%。变化原因主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算493.17万元，全部为一般公共服务支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为393.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于河道禁采协调经费和河道禁采巡查经费。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.64万元，比上年增加11.60万元，增长38.67%。主要原因是：人员增加和运行成本增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数53万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元）。比上年减少3万元，降低5%，主要原因是：是坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费增长。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位共有车辆1台，趸船1艘，巡逻艇1艘，公务船1艘，单价200万元以上专用设备1套,主要用于日常河道管理和禁采巡查，单价50万元以上通用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为493.17万元，其中基本支出393.17万元，项目支出100万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为100万元。详见部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
河道砂石综合执法局预算公开表格
河道砂石综合执法局2019年度部门预算公开表格.xlsx