2019年度

河道砂石综合执法局部门决算

目 录

第一部河道砂石综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分河道砂石综合执法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河道砂石综合执法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

河道砂石综合执法局概况

一、 部门职责

（一）为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，执法工作。采砂许可的初步审查工作，负责采区现场生产安全管理，负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河道砂石综合执法局内设办公室、砂政股、安监股、生产管理股、 执法监督股（综合执法大队）、财计股、纪检监察室、工会。无二级机构。现有人数52人，在职52人，保留车辆1台。

（二）决算单位构成。河道砂石综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市河道砂石综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成仅本级决算，执行政事业单位会计制度。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计578.04万元。与2018年相比，减少431.67万元，减少42.75%，主要是因为主要是因为压减项目开支，项目资金比上年度减少428.28万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.04万元，其中：财政拨款收入530.93万元，占91.7%；上年结转47.11万元，占8.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.04万元，其中：基本支出456.09万元，占79%；项目支出121.95万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计530.93万元，与2018年相比， 减少478.78万元, 减少 47.14%，主要是因为压减项目开支，项目资金比上年度减少428.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出578.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少431.67万元，减少42.75%，主要是因为压减项目开支，项目资金比上年度减少428.28万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出578.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.95万元，占34.94%；社会保障和就业支出0.68万元，占0.12%;卫生健康支出17.63万元，占3.05%；城乡社区支出35万元，占6.05%；农林水支出6.74万元，占1/17%；资源勘探信息等支出16.77万元，占2.9%；商业服务业等支出106.85万元，占18.48%；自然资源海洋气象等支出164.19万元，占28.41%；住房保障支出28.22万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为578.04万元，支出决算数为578.04万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为168.95万元，支出决算为168.95万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

8、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为106.85万元，支出决算为106.85万元，完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为164.19万元，支出决算为164.19万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出456.09万元，其中：人员经费341.44万元，占基本支出的74.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费114.54万元，占基本支出的25.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.60万元，支出决算为23.05万元，完成预算的97.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.56万元，完成预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，与上年相比减少18.44万元，减少92.22%,减少的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为21.49万元，完成预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.51万元，减少17.34%,增长的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占6.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组32个、来宾330人次，主要是省、市单位河道禁采和环保工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市河道砂石综合执发局2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格。2019年，我单位严格落实厉行节约的有关要求，既有效保障机关事业运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，牢牢守住安全红线、加强宣传攻势。今年为我局建设年，各项工程、业务全面铺开，安全宣传力度持续加强，通过组织工作人员到各大相关单位学习，赴长沙安全教育培训等方式强化安全管理人员业务管理水平和安全意识。通过做宣传牌、横幅、标志标识等方式，悬挂、张贴到各个工程和河段安全重点监管区域，营造浓厚的安全氛围，确保安全宣传教育到位、多举措全覆盖巡查排查。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出114.64万元，比年初预算数增加41.64万元，增加64%。主要原因是：各河段及工程项目根据实际情况采取不同排查方式，轮流巡查排查值守，增加了船只的燃料费及相关办公费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.44万元；人数21人，用于联合村镇的协调工作，派出所等联合执法部门会议经费。培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，汨罗市河道砂石综合执法局共有执法车辆1辆、公务船1艘、趸船1艘、快艇1艘。汨罗江汨罗段监控设备1套、湘沅江汨罗段监控设备1套。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

 

2019年度河道砂石综合执法局部门决算表.xls

砂石局2019年绩效自评表.xls