河道砂石综合执法局2021年度部门预算
目 录
第一部分河道砂石综合执法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河道砂石综合执法局2021年度部门预算表 （附后）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、部门支出总体情况表(政府预算)
十六、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
十七、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
十八、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十、上年结转支出预算表(政府预算)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十六 、项目支出预算绩效目标申报表
第三部分 河道砂石综合执法局2021年度部门预算编报说明
第四部分 名词解释
第一部分 汨罗市河道砂石综合执法局概况
一、主要职能
河道砂石综合执法局为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，采砂许可的初步审查工作。负责采砂现场生产安全管理。负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。
二、内设机构：河道砂石综合执法局设内务组、汨罗江组、内河组和湘沅组。共4个组室。
三、部门预算单位构成
河道砂石综合执法局设内务组、汨罗江组、内河组和湘沅组。河道砂石综合执法局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的预算单位仅包括河道砂石综合执法局本级。
第二部分 汨罗市河道砂石综合执法局2021年度部门预算表
见附件
第三部分 汨罗市河道砂石综合执法局2021年度部门预算编报说明
一、关于汨罗市河道砂石综合执法局2021 年收支预算情况的总体说明
我单位2021年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件10、19、23、24表均为空。按照综合预算的原则，汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。汨罗市河道砂石综合执法局2021年收支总预算 463..68万元。收支预算比上年减少23.82万元，原因主要是项目支出和人员减少。
二、关于汨罗市河道砂石综合执法局2021年收入预算情况说明
汨罗市河道砂石综合执法局 2021年收入预算463.68万元，其中：经费拨款462.65万元，占99.78%，其他收入0.04万元，占0.01%，上年结转1万元，占0.21%。收入预算比上年减少23.82万元，原因主要是项目支出和人员减少。
三、汨罗市河道砂石综合执法局 2021年支出预算情况说明
汨罗市河道砂石综合执法局 2021年支出预算 463.68万元，其中：基本支出418.68万元，占 90%；项目支出45万元，占10%。比上年减少23.82万元，原因主要是项目支出和人员减少。
四、关于汨罗市河道砂石综合执法局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
汨罗市河道砂石综合执法局 2021年财政拨款收支总预算463.68万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款462.68万元，上年结转1万元。支出为一般公共服务支出463.68万元。比上年减少23.82万元，原因主要是项目支出和人员减少。
五、关于汨罗市河道砂石综合执法局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
汨罗市河道砂石综合执法局2021年一般公共预算当年拨款 463..68万元,比 2020年预算数减少 23.82万元，原因主要是项目支出和人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类） 463.68万元，占 100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为463.68万元，比 2020年执行数减少2.1万元，下降 0.45%。原因主要是项目支出和人员减少。
六、关于汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出418.68 万元， 其中：人员经费 368.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年“三公”经费预算情况说明
汨罗市河道砂石综合执法局2021 年“三公”经费预算数为 50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 29万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费 21万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少3万元，压缩6%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
八、关于汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗市河道砂石综合执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市河道砂石综合执法局2021年度机关运行经费预算48.96万元，比2020年增加7.3万元，原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
汨罗市河道砂石综合执法局2021年度政府采购预算总额0万元，其中工程支出0万元，货物类0万元，服务类0万元。与2020年对比，没有变化。
（三）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位共有车辆2台，趸船1艘，巡逻艇1艘，公务船1艘，单价200万元以上专用设备1套,主要用于日常河道管理和禁采巡查，本单位新增资产配置单价50万元以上通用设备0台（套）。
（四）、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算6.1万元，拟召开14次会议，人数660人次，内容为局务工作等相关会议、河道禁采协调工作会议、安全工作会等。
（五）预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市河道砂石综合执法局整体支出绩效目标463.68万元，其中：基本支出418.68万元，项目支出45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出45万元，实行项目支出绩效目标管理。详见预算25表和预算26表。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
