2023年度汨罗市河道砂石综合执法局预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市河道砂石综合执法局预算说明

　　一、单位基本概况

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十二、财政专户管理资金预算支出表

　　二十三、专项资金预算汇总表

　　二十四、非税收入计划表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十七、政府采购预算表

　　二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

　　三十、项目支出绩效目标表

　　三十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市**单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（一）职能职责河道砂石综合执法局为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，采砂许可的初步审查工作。负责采砂现场生产安全管理。负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

　　（二）机构设置

　　河道砂石综合执法局设办公室、财计股、砂政股、生产管理股、安监股、法规股。共7个股室。

　　三、预算单位构成

　　河道砂石综合执法局设办公室、财计股、政工人事股、砂政股、生产管理股、安监股、法规股。河道砂石综合执法局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的预算单位仅包括河道砂石综合执法局本级。现有人数47人，其中在职47人。

　　四、单位收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况.按照综合预算的原则，汨罗市河道砂石综合执法局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分别为公共财政拨款，支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2023年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件  16.17.18.24.25.26 表均为空。汨罗市河道砂石综合执法局局2023年收支总预算489.36万元。收、支预算较上年增加47.37万元，减少8.8%，主要因为人员和专项费用减少。

　　（一）收入预算

　　河道砂石综合执法局2023年度收入489.36万元，其中：经费拨款489.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增减少47.37万元，原因主要是人员和专项费用减少。

　　（二）支出预算

　　河道砂石综合执法局2023年度基本支出469.36万元（工资福利支出392.90万元，一般商品支出76.46万元、）；项目支出20万元。比2022年预算减少47.37万元，原因主要是人员和专项费用减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算489.36万元，其中：

　　1、一般公共服务（类）事业运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

　　年初预算为469.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为96%。

　　2、一般公共服务（类）其他（款）砂石禁采监管（项）。

　　年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为489.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费392.90万元，公用经费76.46万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，较上年减少，是用于本市河道采砂禁采协调经费的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金安排的支出预算拨款支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款76.46万元，比上年减少9.9万元，降低11.46%。主要原因是：人员减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少6.1万元，降低56%，主要原因是 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算4.7万元，拟召开98次会议，人数790人次，内容为局务工作等相关会议、河道禁采协调工作会议。拟开展6次培训，人数200人次，内容为安全知识培训，水上应急救援等培训。预算2.3万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本单位无政府采购安排的支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标489.36万元，其中：基本支出469.36万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市河道砂石综合执法局预算公开表.xlsx