索引号 12332211/2021-1794104 发布机构 汨罗市人民政府 公开范围 全部公开
生成日期 2021-01-18 公开日期 2021-01-18 公开方式 政府网站

汨罗市罗江镇人民政府2021年度部门预算

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汨罗市罗江镇人民政府

2021年度部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  罗江镇人民政府单位2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、2020年“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

   十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  罗江镇人民政府单位2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

为辖区内村(社区)、企业、社团、群众提供指导及服务。

(二)机构设置

我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

三、部门收支总体情况

我部门2021年度预算总收入1035.21万元,比2020年的部门预算收入962.05万元增加73.16万元,增加7%,变化原因是人员增加。本年预算总支出1035.21 万元,比2020年的预算总支出962.05万元增加73.16万元,增加7%,变化原因是人员增加。本单位2021有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专管理的非税收入拨款收入、也没有纳入专管理的非税收入拨款安排的支出,以公开的附1012、19、23、24

(一)收入预算

我部门2021年度预算总收入1035.21万元,比2020年增加73.16万元, 增加7%,变化原因主要是我单位属财政全额拨款单位,人员增加。政府性基金预算收入为0元;非税收入预算收入0元。

(二)支出预算

我部门2021年度预算总支出1035.21万元,其中基本支出1035.21万元(工资福利支出869.2万元、商品和服务支出142.09万元、对个人和家庭的补助23.92万元)。2020年增加73.16万元,增加7%,变化原因主要是机构人员变动,人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1035.21万元,其中基本支出1035.21万元占一般公共预算拨款支出预算100%,项目支出为0占一般公共预算拨款支出预算0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

我部门2021年度一般公共预算拨款支出1035.21万元,其中基本支出1035.21万元(工资福利支出869.2万元占基本支出年初预算83.9%,商品和服务支出142.09万元占基本支出年初预算13.7%,对个人和家庭的补助23.92占基本支出年初预算2.4%)。变化原因主要是机构人员变动,人员增加。

(二)项目支出

本部门2021年预算无项目支出

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.09 万元,比2020年增加47.07万元,增长49%。主要原因是:新进入员等增加预算开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数21.8万元,其中,公务接待费21.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020 年增加9.48万元,增加76%,主要原因是:新进人员、调进人员等增加预算开支。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算10.9万元,拟召开27次会议,人数7700人,内容为党建工作会、镇村两级人民代表大会、镇村工作大会以及各项工作推进会。培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额500 万元,其中工程类392.5万元,货物类7.5万元,服务类100 万元。与2020年持平。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0,单位价值100万元以上专用设备0本单位占地面积13320平方米,办公用房建筑面积5250平方米。2021年无新增资产

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出1035.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的25表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,26表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  罗江镇人民政府2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、2020年“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

   十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表


汨罗市罗江镇2021年部门预算公开表.xls