2019年度部门预算编报说明
目录
一、部门主要职责及机构设置情况。
（一）部门主要职责。
（二）机构设置情况。
二、部门预算单位组成。
三、2019年度部门预算情况说明。
（一）年度收支预算情况。
（二）年度收入预算情况。
（三）年度支出预算情况。
（四）关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（五）2019年政府性基金预算支出情况的说明
（六）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
（七）其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
财政拨款收支总表
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置情况
我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位组成
我单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站。
三、2019年度部门预算情况说明
我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入655.95万元，比2018年增加26.47万元；变化原因主要是增人增资。本年预算总支出655.95万元，比2018年增加26.47万元。变化原因主要是增人增资。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入655.95万元，其中：经费拨款655.95万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。变化原因主要是增人增资。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出655.95万元，其中基本支出 655.95万元（工资福利支出575.11万元、商品和服务支出73.3万元、其他工资福利支出7.54万元）。
4关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
我部门2019年度支出655.95万元，其中基本支出 655.95万元（工资福利支出575.11万元、商品和服务支出73.3万元、其他工资福利支出7.54万元）。无项目支出。
5、2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有政府性基金预算拨款支出
6、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为19.8万元，比2018年决算数减少0.22万元，减少1%，比2018年预算数减少0.22万元，减少1%。变化的原因主要是继续从紧控制了在外就餐。2019年三公经费全部是公务接待费，2018年和2019年均无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。
7、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算73.3万元，比2018年增加6.47万元，原因是增人增资。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出200万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出38万元。2019年度单位政府采购预算比2018年减少5%，主要是从紧控制了政府采购支出。
③国有资产占用情况。.国有资产占有情况。本单位占地面积15亩，办公用房建筑面积4.5亩。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出655.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
