汨罗市新市镇人民政府2020年度部门预算

目录

第一部分 汨罗市新市镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十七、上年结转支出预算表（政府预算）

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市新市镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。

（二）机构设置

我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监督管理站。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入647.96万元，与2019年的部门预算收入655.95万元减少7.99万元，下降1.2%,变化原因是人员变动。本年预算总支出 647.96 万元，与2019年的预算总支出655.95万元减少7.99万元，下降1.2%,变化原因是人员变动。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件13、15、26表均为空。

（一）收入预算

我部门2020年度收入647.963万元，其中：经费拨款647.963万元。与2019年的部门预算收入655.95万元减少7.99万元，下降1.2%,变化原因主要是人员变动。.政府性基金拨款为0元。.非税收入拨款为0元。

（二）支出预算

我部门2020年度支出647.96万元，其中基本支出647.96万元（工资福利支出566.11万元、商品和服务支出71.39万元、对个人和家庭的补助支出10.46万元）。与2019年的预算总支出655.95万元减少7.99万元，下降1.2%,变化原因主要是人员变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

我部门2020年度支出647.96万元，其中基本支出647.96万元（工资福利支出566.11万元、商品和服务支出71.39万元、对个人和家庭的补助支出10.46万元）。变化原因主要是人员变动。

（二）项目支出

我部门2020年预算无项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.39 万元，比2019年减少1.91万元，降低2.6%。主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数19.47 万元，其中，公务接待费19.47万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年减少0.33万元，降低1.66%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额1000万元，其中工程类800万元，货物类200万元。比2019年减少100万元，降低9.1%。主要原因是：厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

本单位占地面积10000平方米，办公用房建筑面积4500平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出647.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第28张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  新市镇2020年度部门预算表

见附件新市镇2020年部门预算公开表.xlsx