2020年度古培镇人民政府部门决算
目录
第一部分古培镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
古培镇人民政府概况
一、 部门职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计2632.65万元。与上年相比，增加102.10万元，增长3.8%。主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。4、项目支出安排相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2632.65万元， 其中：财政拨款收入2632.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2632.65万元，其中：基本支出1235.91万元，占47%；项目支出1396.74万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计2632.65万元。与上年相比，增加102.10万元，增长3.8%。主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。4、项目支出安排相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2632.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比财政拨款支出增加102.10万元，增长3.8%，主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2632.65万元，主要用于以下方面：2020年一般公共服务支出1229.32万元占支出47％，公共安全支出27.43万元占支出1％，文化体育与传媒支出45.61万元占支出1.7％，社会保障和就业支出49.71万元占支出1.9％，农林水支出1280.58万元占支出48.6％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为645.99万元，支出决算数为2632.65万元，完成年初预算的408%，其中：
1. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为352.21万元，支出决算为859.01万元，完成年初预算的244%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
2. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅及相关事务支出年初预算数为0万元，支出决算为370.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。
3、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%。
4、文化体育与传媒支出——文化——行政运行年初预算为45.61万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的100%
5、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算为49.71万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的100%
6、农林水支出——农业——行政运行年初预算为171.03万元，支出决算为254.15万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
7、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为487.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。
8、农林水支出——林业——其他林业支出年初预算为0万元，支出决算为217.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。
9、农林水支出——水利——农田水利年初预算为0万元，支出决算为321.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1235.91万元，其中人员经费支出920.53万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计315.38万元，占基本支出的25%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出880.19万元和对个人和家庭的补助支出40.34万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.25万元，支出决算为8.23万元，完成预算的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为8.23万元，完成预算的99%， 比年初预算减少 0.02万元，减 1%，原因是厉行节约，比2019年决算数减少 0.6万元，减少2 %，原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。
2、公务接待费支出决算为8.23万元，全年共接待来访团组356个、来宾3135人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出315.38万元，比年初预算数增加244.54万元，增长78%。主要原因是：人员调进，绩效工资增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.9万元，用于召开党员村级干部及党委人大会议，人数1619人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费4.5万元，用于开展村会计、计生专干培训，人数16人，内容为财政业务知识，其他中心工件指导学习。
十二、关于政府采购支出情况
本部门2020 年度政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出17万元，占政府采购支出总额的16%，政府采购工程支出68万元，占政府采购支出总额的65%，政府采购服务支出20万元，占政府采购支出总额的19%。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积3120平方米。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，古培镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了古培镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
