2019年汨罗市古培镇部门预算输出表
2019年度部门预算编报说明
目录
一、部门主要职责及机构设置情况。
（一）部门主要职责。
（二）机构设置情况。
二、部门预算单位组成。
三、2019年度部门预算情况说明。
（一）年度收支预算情况。
（二）年度收入预算情况。
（三）年度支出预算情况。
（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
（五）其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
财政拨款收支总表
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位组成
我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。
三、2019年度部门预算情况说明
我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入598.37万元，比2018年增加67.31万元；本年预算总支出598.37万元，比2017年增加67.31万元。变化原因主要是人员调整。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入598.37万元，其中：经费拨款598.37万元。变化原因主要是人员调整。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出598.37万元，其中基本支出 598.37万元（工资福利支出513.41万元、商品和服务支出70.18万元、对个人和家庭的补助14.79万元。变化原因主要是人员调整。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为36万元，比2018年决算数减少0.5万元，减少2 %，比2018年预算数减少0.5万元，减少2%。变化的原因主要是厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算70.18万元，比2018年增加0.9万元，原因人员变动。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出521万元，其中政府采购货物支出521万元,比2018年增加5.6万元，用于广告宣传制作。
③国有资产占用情况。本单位办公用房建筑面积3120平方米。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。本单位对一事一议项目进行了绩效评价，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预算10表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 598.37 | 一、一般公共服务支出 | 329.11 | 329.11 | |
| 经费拨款 | 598.37 | 二、国防支出 | |||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | 50.56 | 50.56 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、教育支出 | ||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | 36.04 | 36.04 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 68.59 | 68.59 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | 114.07 | 114.07 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | |||||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、预备费 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 二十、债务还本支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 598.37 | 本 年 支 出 合 计 | 598.37 | 598.37 | |