2020年度三江镇人民政府部门决算

 

目 录

第一部分三江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

三江镇人民政府概况

 

一、 部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构,由政府机关、文化站、劳动保障站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳动保障站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入2444.20万元比2019年决算增加13.37万元，增加0.55%。2020年部门决算总支出2444.20万元比2019年决算增加155.47万元,增加0.55%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的收入, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加收入。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2444.20万元，其中：财政拨款收入2444.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2444.20万元，其中：基本支出1305.99万元，占53.43%；项目支出1138.21万元，占46.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算财政拨款收入2444.20万元比2019年决算增加13.37万元，增加0.55%。2020年部门决算财政拨款支出2444.20万元比2019年决算增加13.37万元，增加0.55%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的收入, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加收入。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2444.2万元，占本年支出合计的100%，比2019年增加13.37万元，增加0.55%.主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2444.20万元，主要用于以下方面：2020年一般公共服务支出868.50万元占支出的35.57％，公共安全支出21万元占支出的0.82％，教育支出220万元占支出的9.00％，文化体育与传媒支出160万元占支出的6.55％，社会保障和就业支出280万元占支出的11.46％，医疗卫生与计划生育支出88万元占支出的3.60％，节能环保支出100万元占支出的4.09％。城乡社区支出66.7万元占支出的2.73％，农林水支出640万元占支出的26.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为777.83万元，支出决算数为2444.2万元，完成年初预算的314%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出——政协事务——行政运行年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为122.54万元，支出决算为582万元，完成年初预算的475%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。 

4. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出年初预算数为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行年初预算数为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出——组织事务——行政运行年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务支出——宣传事务——行政运行年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

13.一般公共服务支出——统战事务——行政运行年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14、一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出年初预算数为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出年初预算数为35.46万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%。

16、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

17、教育支出——普通教育——初中教育年初预算为15万元，支出决算为220万元，完成年初预算的1467%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

18、文化体育与传媒支出——文化——行政运行年初预算为10.8万元，支出决算为160万元，完成年初预算的1481%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

19、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算为26.5万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的632%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

     20、社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行年初预算为5万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的2251%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

     21、医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行年初预算为5万元，支出决算为88万元，完成年初预算的1760%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

22、节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行年初预算为30万元，支出决算为100万元，完成年初预算的333%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

     23、城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行年初预算为16.4万元，支出决算为66.7万元，完成年初预算的407%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

     24、农林水支出——农业——行政运行年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出——农业——一般行政管理事务年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为100万元，支出决算为269.65万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

27、农林水支出——林业——行政运行年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出——水利——行政运行年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出——其他农林水事务支出年初预算为44万元，支出决算为275.35万元，完成年初预算的626%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1305.99万元，其中人员经费支出859.80万元，占比65.84%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计446.19万元，占比34.16%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出757.68万元和对个人和家庭的补助支出102.12万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.01万元，支出决算为9.8万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10.01万元，支出决算为9.8万元，完成预算的98%， 比年初预算减少0.21万元，减少2%，原因是厉行节约，比2019年决算数减少0.2万元，减少2 %，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组821个,来宾3268人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出446.19万元，比年初预算数增加362.21万元，增加431%，原因是疫情防控经费增加。比2019年决算数减少104.89 万元，降低19%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.55万元，用于召开党员村级干部会议会议，人数1280人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行。开支培训费为0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额325.5万元，其中：政府采购货物支出45.32万元占政府采购支出总额的14%，政府采购工程支出275.98万元占政府采购支出总额的85%，政府采购服务支出4.2万元占政府采购支出总额的1%。授予中小企业合同金额268.8万元，占政府采购支出总额的82.59%，其中：授予小微企业合同金额42.42万元，占政府采购支出总额的13.03%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积18566平方米，办公用房建筑面积7654平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，三江镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了三江镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

第五部分

 

附件

2020年度汨罗市三江镇部门决算公开表.xls