2019年度白塘镇人民政府
部门决算
目录
第一部分白塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
白塘镇人民政府
概况
一、 部门职责
(一)、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
(二)、政府工作职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
白塘镇人民政府包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。
白塘镇人民政府由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入4981.2万元。与2018年相比，增加1191.8万元，增长31.45%，主要原因是基金收入增加。2018年部门决算总支出4981.2万元比上年决算增加1191.8万元。增长31.45%，主要原因是城乡社区拆迁征地支出增加及农林水大型维修支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年汨罗市白塘镇政府财政本年收入为4981.2万元，其中：财政拨款收入4981.2万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年汨罗市白塘镇政府财政本年支出为4981.2万元，其中：基本支出1210.81万元，占24.3%；项目支出3770.39万元，占75.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入4981.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入3529.70万元，政府性基金预算财政拨款收入1451.5万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少259.7万元,减少6.85%，主要原因是一般公共预算支出减少主要原因是中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支。政府性基金预算财政拨款收入增加1451.5万元，增加100%，主要原因是加快了政府基金性预算，盘活了土地资源。
2019年部门决算总支出4981.2万元，其中一般公共预算财政支出3529.70万元，政府性基金预算财政支出1451.5万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.7万元,减少6.85%，主要原因是一般公共预算支出减少主要原因是中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支。政府性基金预算财政拨款支出增加1451.5万元，增加100%。主要原因是城乡社区空心房拆除、土地征收及农林水大型维修支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3529.7万元,（其中基本支出1210.81万元，项目支出2318.89万元。）占本年支出合计的70.86%,比2018年决算3789.4万元差减少259.7万元，减少6.85%。一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3529.7万元,主要用于以下方面：2019年 一般公共服务支出959.64万元占支出28%，公共安全支出6万元占支出0.16%，教育支出47万元占支出1%，卫生健康支出28.75万元占支出0.8%，节能环保支出257.73万元占支出7.2%，城乡社区支出80万元占支出2.2%，农林水支出1664.7万元占支出47.1%，交通运输支出8.3万元占支出0.2%，商业服务业等支出64万元占支出1.8%，住房保障支出285.79万元占支出8%，粮油物资储备支出22.6万元占支出0.64%，灾害防治及应急管理支出105.2万元占支出2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3600万元，支出决算数为3529.7万元，完成年初预算的98%，其中：
1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为624.19万元，支出决算数为553.89万元，完成年初预算的88.7%。
2.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为231.3万元，支出决算数为231.3万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出——发展与改革事务——其他发展与改革事务支出年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为65.2万元，支出决算数为65.2万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务年初预算数为2.86万元，支出决算数为2.86万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出年初预算数为8.5万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务支出——税收事务——其他税收事务支出年初预算数为5.3万元，支出决算数为5.3万元，完成年初预算的100%。
9.一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出年初预算数为40.58万元，支出决算数为40.58万元，完成年初预算的100%。
10.公共安全支出——司法—— 一般行政管理事务年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。
11.公共安全支出——其他公共安全支出—— 其他公共安全支出年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。
12.教育支出——普通教育支出——初中教育年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。
13.教育支出——普通教育支出——其他普通教育支出年初预算数为7万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出——公共卫生——精神卫生机构年初预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对职工基本医疗保险基金的补助年初预算数为24.76万元，支出决算数为24.76万元，完成年初预算的100%。
16.卫生健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算数为3.58万元，支出决算数为3.58万元，完成年初预算的100%。
17.节能环保支出——污染防治——水体年初预算数为187.73万元，支出决算数为187.73万元，完成年初预算的100%。
18.节能环保支出——污染防治——其他污染防治支出年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。
19.节能环保支出——污染减排——其他污染减排支出年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。
20.城乡社区支出——城乡社区公共设施——小城镇基础设施建设年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。
21.城乡社区支出——其他城乡社区支出——其他城乡社区支出年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。
22.农林水支出——农业——一般行政管理事务年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。
23.农林水支出——农业——农村公益事业年初预算数为90.2万元，支出决算数为90.2万元，完成年初预算的100%。
24.农林水支出——农业——农业资源保护修复与利用年初预算数为98万元，支出决算数为98万元，完成年初预算的100%。
25.农林水支出——农业——其他农业支出年初预算数为802万元，支出决算数为802万元，完成年初预算的100%。
26.农林水支出——水利——水利工程建设年初预算数为118.5万元，支出决算数为118.5万元，完成年初预算的100%。
27.农林水支出——水利——江河湖库水系综合整治年初预算数为62万元，支出决算数为62万元，完成年初预算的100%。
28.农林水支出——扶贫——农村基础设施建设年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。
29.农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助年初预算数为66万元，支出决算数为66万元，完成年初预算的100%。
30.农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助年初预算数为115万元，支出决算数为115万元，完成年初预算的100%。
31.农林水支出——农村综合改革——对村集体经济组织的补助年初预算数为45万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的100%。
32.农林水支出——农村综合改革——农村综合改革示范点补助年初预算数为21万元，支出决算数为21万元，完成年初预算的100%。
33.农林水支出——普惠金融发展支出——农业保险保费补贴年初预算数为216万元，支出决算数为216万元，完成年初预算的100%。
34.农林水支出——普惠金融发展支出——创业担保贷款贴息年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。
35.农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。
36.交通运输支出——成品油价格改革对交通运输的补贴——成品油价格改革补贴其他支出年初预算数为8.3万元，支出决算数为8.3万元，完成年初预算的100%。
37.商业服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出年初预算数为64万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的100%。
38.住房保障支出——保障性安居工程支出——农村危房改造年初预算数为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的100%。
39.住房保障支出——保障性安居工程支出——保障性住房租金补贴年初预算数为12.5万元，支出决算数为12.5万元，完成年初预算的100%。
40.住房保障支出——保障性安居工程支出——其他保障性安居工程支出年初预算数为213.6万元，支出决算数为213.6万元，完成年初预算的100%。
41.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算数为48.69万元，支出决算数为48.69万元，完成年初预算的100%。
42.粮油物资储备支出——.粮油事务——粮油风险基金年初预算数为8.1万元，支出决算数为8.1万元，完成年初预算的100%。
43.粮油物资储备支出——.粮油事务——其他粮油事务支出年初预算数为14.5万元，支出决算数为14.5万元，完成年初预算的100%。
44.灾害防治及应急管理支出——.自然灾害防治——地质灾害防治支出年初预算数为26.2万元，支出决算数为26.2万元，完成年初预算的100%。
45.灾害防治及应急管理支出——.自然灾害救灾及恢复重建支出——中央自然灾害生活补助年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。
46.灾害防治及应急管理支出——.自然灾害救灾及恢复重建支出——地方自然灾害生活补助年初预算数为59万元，支出决算数为59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出共计1210.81万元，其中人员经费支出903.36万元，占比75%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。单位经费支出合计307.45万元，占比25%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出692.54万元和对个人和家庭的补助支出210.82万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.25万元，支出决算为6.8万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为7.25万元，支出决算为6.8万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出。与2018年决算数减少0.55万元，减少8%,减少的主要原因是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。
2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组70个、来宾228人次，主要是岳阳巡察组、省级扶贫检查以及上级来访、检查的相关领导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
白塘镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入为1451.5万元，年初结转和结余0万元；支出1451.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1451.5万元；年末结转和结余0万元，主要用于土地开发和空心房整治支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，白塘镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
本单位重点对道路建设项目项目进行了绩效评价，道路建设项目提升了白塘镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出307.45万元，比年初预算数减少17.2万元，降低6.92%。主要原因是：历行节约，严格执行中央提出财政过紧日子，减少不必要的项目与支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费8.41万元，用于召开三级干部大会，七一、八一等会议，人数2500人，开支培训费10.3万元，用于开展党员红色教育培训，人数103人，内容为十八洞红色主题教育。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出50万元，占政府采购支出总额的14%，政府采购工程支出300万元，占政府采购支出总额的86%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位占地面积32亩，办公用房建筑面积2400平方米。
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第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
