目 录
第一部分 汨罗市白塘镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市白塘镇人民政府部门概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白塘镇人民政府包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。白塘镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：白塘镇人民政府由政府机关单位本级以及白塘镇政务服务中心、白塘镇农业综合服务中心、白塘镇社会事务综合服务中心、白塘镇退役军人服务站、白塘镇综合行政执法大队构成。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3525.71万元。与上年3104.8万元相比，增加420.91万元，增长13.5%，其主要原因是上级增加了我镇一般公共预算、政府性基金财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3525.71万元，其中：财政拨款收入3525.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3525.71万元，其中：基本支出1413.51万元，占40.1%；项目支出2112.2万元，占59.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3525.71万元，与上年3104.8万元相比，增加420.91万元,增长13.5%，主要是因为上级增加了我镇财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3427.31万元，占本年支出合计的97.2%，与上年2713.4万元相比，财政拨款支出增加713.91万元，增长26.3%，主要是因为中央农村环境整治资金支出增加及农林水大型维修支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3427.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1206.31万元，占35.2%；社会保障和就业支出73.18万元，占2.1%；卫生健康支出48.2万元，占1.4%；节能环保支出566.61万元，占16.5%；城乡社区支出1133万元，占33.1%；农林水支出330.74万元，占9.6%；商业服务业等支出10万元，占0.3%；住房保障支出55.17万元，占1.6%；灾害防治及应急管理支出4.1万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
支出年初预算数为807.59万元，支出决算数为3427.31万元，完成年初预算的424.3%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为392.65万元，支出决算为638.17万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为111.68万元，支出决算为460.68万元，完成年初预算的412.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为51.8万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.34万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.83万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为566.61万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为930万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为196万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
17、农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为206.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
23、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.17万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的100%。
25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1413.54万元，其中：
人员经费1090.46万元，占基本支出的77.1%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费323.08万元，占基本支出的22.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的36.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为15.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的36.1%，决算数小于预算数的主要原因是是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出，与上年相比减少0.18万元，减少3.6%,减少的主要原因是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组162个、来宾650人次，主要是主要是各级检查的相关领导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入98.4万元；年初结转和结余0万元；支出98.4万元，其中基本支出0万元，项目支出98.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出323.08万元，比年初预算数减少32.2万元，降低6.9%。主要原因是：历行节约，严格执行中央提出财政过紧日子，减少不必要的项目与支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.6万元，用于召开三类会议，人数1200人，内容为三级大会、传达上级精神、七一、八一大会；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额820万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出700万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额820万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额760万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金379.43万元，占一般公共预算项目支出总额的10.7%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出40万元、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出379.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义工程结合本地实际情况，遵循“提升生态意识，树立科学发展观，构建清洁家园，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制”的原则，合理确定建设规模，满足生态敏感区水质得到有效保障，环境污染得到有效遏制，构建清洁家园、清洁田园、清洁水源需求。上述两个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对白塘镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出379.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，白塘镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以大力实施“乡村振兴”战略为统领，狠抓地方项目建设，践行绿色发展理念，打赢脱贫攻坚战，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，共同建设富饶美丽幸福新白塘，向着更高品质的生态文化活力汨罗坚实迈进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”等1个项目绩效自评结果。
“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为379.43万元，执行数为372.22万元，完成预算的98.1%。从评价情况来看，白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”项目结合本地实际情况，遵循“提升生态意识，树立科学发展观，构建清洁家园，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制”的原则，合理确定建设规模，满足生态敏感区水质得到有效保障，环境污染得到有效遏制，构建清洁家园、清洁田园、清洁水源需求。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：组织保障 落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，各级政府要把农村生活污水治理工作放在重要位置，建立保障机制，市人民政府主要领导为第一责任人，分管领导为具体责 任人，将各项任务层层落实，确保工作的顺利实施。建立监督管理机制，确保工作顺利完成。
“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：（1）实行项目目标责任制 汨罗市政府与白塘镇镇政府签订目标责任书，明确项目实施任务和要求。 （2）实行项目招标制度 项目设计、工程施工必须按照国家有关规定公开招标，各项目的招标形式，由各业 主根据相关文件规定执行。 （3）实行项目全过程公示制度 汨罗市政府对项目基本情况采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。 （4）实行项目审计核查制度 汨罗市政府委托具有相关资质的中介机构独立、客观和公正地对项目竣工进行审 计，对工程建设任务完成情况、项目预算执行情况、项目费用支出情况、项目资金管理 （6）农村环保长效机制 建立农村环境长期评估机制，对汨罗市白塘镇9个行政村农村生活污水治理项目进 行全过程的评估，前期和中期的评估作为项目实施的依据，后期的评估作为农村生活污 水治理工作的绩效考核，保证项目的顺利实施并达到预期目标。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
