索引号 12332211/2021-1794111 发布机构 汨罗市人民政府 公开范围 全部公开
生成日期 2021-01-18 公开日期 2021-01-18 公开方式 政府网站

汨罗市神鼎山镇人民政府 2021年度部门预算公开表  

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汨罗市神鼎山镇人民政府

2021年度部门预算说明

 

第一部分 神鼎山镇 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、2021年“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

   十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

 


第一部分  汨罗市神鼎山镇人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

为辖区内村(社区)、企业、社团、群众提供指导及服务。

(二)机构设置

我单位包含政府机关及7个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位包含政府机关及7个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所、安监站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算总收入688.15万元,比2020年的部门预算收入611.23万元增加76.92万元,增加11%,变化原因是人员变动,人员增加。本年预算总支出688.15万元,比2020年的预算总支出611.23万元增加76.92万元,增加11%,变化原因是人员变动,人员增加。2021年没有政府性基金和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款专户管理的非税收入款收入、也没有专户管理的非税收入款安排的支出,所以公的附件1012、19、23、24表均

(一)收入预算

我部门2021年度收入688.15万元,其中:经费拨款688.15万元,比2020年的部门预算收入611.23万元增加76.92万元,增加11%,变化原因是人员变动,人员增加。政府性基金收入及非税收入为0。非税收入拨款为0元。

(二)支出预算

我部门2021年度支出688.15万元,其中基本支出688.15万元(工资福利支出571.78万元、一般商品和服务支出96.52万元、对个人和家庭的补助支出19.85万元)。比2020年的预算总支出611.23万元增加76.92万元,增加11%,变化原因主要是人员变动,人员增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算688.15万元,其中基本支出688.15万元占一般公共预算拨款支出预算100%,项目支出为0占一般公共预算拨款支出预算0%。具体安排情况如下:

   (一)基本支出

我部门2021年度支出688.15万元,其中基本支出688.15万元(工资福利支出571.78万元占基本支出年初预算83%,一般商品和服务支出96.52万元占基本支出年初预算14%,对个人和家庭的补助支出19.85万元占基本支出年初预算3%,变化原因主要是人员变动,人员增加。

   (二)项目支出

2021年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

   2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款96.52万元,比2020年增加39.42万元,增加40%。主要原因是:人员增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数14.4万元,其中,公务接待费14.4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元)。比2020 年增加6.92万元,增加48%,主要原因是人员增加,坚持严控“三公”经费支出。

 (三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算7.2万元,拟召开8次会议,人数1440人,内容为中心工作部署会、总结工作会;培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额3560万元,其中货物类120万元,工程类3440。比2020年增加3040万元,增加584.6%,原因主要是改善人员办公、住宿条件,湄江河生态环境治理,农村公路提质改造等。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占地面积7654平方米,办公用房建筑面积5642平方米。2021年无新增资产。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出688.15万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第25张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,26张表《项目支出绩效目标表》。

 七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  神鼎山镇人民政府2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、2021年“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

   十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表


汨罗市神鼎山镇2021年部门预算公开表.xlsx