汨罗市营田公共事务服务中心2021年度部门预算

 目录

第一部分  汨罗市营田公共事务服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表（政府预算）

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

 第一部分  汨罗市营田公共事务服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能职责：

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

营田公务中心是正科级事业一类单位，下设办公室、党建人设股、政法维稳股、民生服务股、财计股，实行政府会计制度。

二、部门预算单位构成

营田公务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有营田公务中心部门本级。 

  三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

   年度收入预算情况。我部门2021年度收入300.61万元，全部为经费拨款， 比上年度减少19.23万元，变化原因主要是减少了社区及公务中心防汛、武装经费。     

（二）支出预算

年度支出预算情况。我部门2021年度预算总支出 300.61万元，比2020年减少19.23万元；变化原因是减少了社区及公务中心防汛、武装经费。     

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的10、19、23、24、 表均为空。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算300.61万元，基本支出185.61万元，其中工资福利支出156.38万元，占比为84.25%商品和服务支出27.24万元，占比为14.68%，对个人和家庭的补助1.99万元，占比为1.07%项目支出115万元。 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为185.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资68.14万元、津贴补贴36.45万元，养老保险16.73万元，职业年金8.37万元，职工医保7.84万元，其他社会保险6.12万元，住房公积金12.55万元，其他工资福利0.18万元人员经费156.38万元，办公费2.04万元、印刷费0.51万元、水电费0.85万元、差旅费3.4万元、邮电费0.85万元、维修维护费0.85万元、会议费1.7万元、公务接待费3.4万元、工会经费0.6万元，其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出2.72万元的日常公用经费合计27.24万元，及对遗属的生活补助1.99万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为115万元，包括芦苇场补偿经费100万元，用于发放职工基本工资及社会保障，社区经费12万元，用于社区人员基本工资及运转 ，防汛、预备役、计生经费3万元用于本中心的防汛、预备役及计生工作。

  五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.25万元，上年度27.3万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，比上年减少2万元，降低19%，主要原因是节约接待。 

 （三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.5万元，拟召开10次会议，人数300人次，内容为社区各项协调事务 ；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为就业培训。

（四）政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算 。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门没有车辆，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，也无单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 本中心的整体支出绩效目标是维护本辖区社会稳定、保政治、金融安全，守土协调。

项目支出的绩效目标保证芦苇场补偿资金单位，解决职工基本工资及社保问题。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市营田公共事务服务中心2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表（政府预算）

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

2021年年营田公务中心单位输出表.xls