2019年度营田公共事务服务中心部门决算

目录

第一部分营田办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

营田办事处概况

一、部门职责

营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

营田办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有营田办事处部门本级。实行政府会计制度。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入350.17万元， 比上年增加162.86.万元，增加原因是汨罗市芦苇场的芦苇补偿款于本年度由办事处申报预算。本年决算总支出 307.28万元，比2018年度增加119.97万元，增加了补偿款项目支出。

二、年度收入决算情况。

本年收入350.17万元，其中：本年度公共财政拨款338.82万元，上年度结转11.35万元，全部为公共财政拨款，其中：一般公共服务339.31万元，占比为96.90%；社会保障和就业支出1.61万元，占比为0.46%；医疗卫生与计划生育支出5.25万元，占比1.5%；灾害及应急管理支出4万元，占比1.14%。

三、年度支出决算情况。

本年支出数合计307.28万元，其中：基本支出204.82万元，占比66.66%；项目支出102.46万元，占比为33.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2019年度财政拨款总收入350.17万元， 比上年增加162.86.万元;增加原因是汨罗市芦苇场的芦苇补偿款于本年度由办事处申报预算。本年决算总支出 307.28万元，比2018年度增加119.97万元；本年度汨罗市芦苇场职工工资福利支出68.46万元，上年度办事处车补补助15.27万元由本年度补发，29.34万元社会保障支出，其余增加6.9万元为人员增资及社区经费支出。

五、关于营田办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出决算数307.28万元 ，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加119.97万元，主要是因为芦苇场补偿经费100万元有由我办拨款，上年度决算为187.31万元 。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款决算数307.28万元，其中，一般公共服务296.42万元，占比为96.47%；社会保障和就业支出1.61万元，占比为0.52%；医疗卫生与计划生育支出5.25万元，占比1.71%；灾害管理及应急管理支出4万元，占比1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为219.17万元，支出决算为188.56万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因社会保障资金不在行政运行中列支，而在社会保障就业及卫生健康支出的财政对职工基本医疗保险基金的补助中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为130万元，支出决算为98.46万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：汨罗市芦苇场会计年度2019年4月至2020年4月。

3.  一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0，支出决算9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，增加绩效奖金的发放。

4.  社会保障和就业支出（类）　残疾人事业（款）　残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元。预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）中。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，决算为5.25万元。主要原因是预算在在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）中。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0，支出预算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于灾害救助。

2019年年初总预算349.17万元，总支出307.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数204.82万元，其中，其中：人员经费166.2万元，占基本支出的81.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险金、医疗保险金、其他社会保障缴费及住房公积金；公用经费38.62万元，占基本支出的18.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等。对个人和家庭补助0.26万元，占基本支出0.1%，主要是退休人员的医疗补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为8.13万元，完成预算的 77.43%，其中：

无因公出国（境）费支出预决算。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为8.13万元，完成预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理开支公务接待费，和上年相比，与上年度持平。

无公务用车购置费及运行维护费支出的预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.13万元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出决算 。

2、公务接待费支出决算为8.13万元，全年共接待来访团组280个、来宾人次3100，主要是协调发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支 。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

帮居民建设的电梯房工程完成，并已出售一半，一项惠民工程落到实处；芦苇场补偿款100万元用于芦苇场职工基本生活保障及社会保障，保证职工生活稳定；社区及计生、防汛武装经费30万元用于指定各项专项，保一方稳定。

综治工作：一是为汨罗民调保类进位，综治创省优尽力；二是加强平安创建活动。 涉法涉诉方面：一是强化涉法涉诉信访案件的处理，杜绝越级上访。二是运用法律手段及时化解社会矛盾。 做好了维稳协调工作：一是做好重大节日安保，及时预防和化解群体性事件，协调好突发性和重大案（事）件，二是及时排查化解矛盾，稳定形势。协调我办所属单位、社区与湘阴、屈原三地的关系，处理好纠纷； 宣传禁毒工作，各项工作的顺利开展保证营田办事处一方平安。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出38.62万元，比年初预算数增加6.3万元，增长19.49%。主要原因是补发2018年度车补。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.92万元，用于召开协调会议，人数230人次，内容为砂石及社区工作协调；开支培训费0.22万元，用于开展社区财务及人事培训，人数55人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元 。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。借用办公楼一栋。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

第五部分

附件

2019年度汨罗市营田办事处部门决算表.xls