2016年中共汨罗市委办公室部门决算单位基本情况及编报说明
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
市委办是市委的办事机构，是协助市委领导处理市委日常工作的机构。
1、负责市委日常文书处理；围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与为市委领导同志起草工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；承担市委领导同志的秘书工作。
2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
3、负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全市保密工作的管理和指导。
4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。
5、管理市国家保密局。
6、管理市史志办。
7、完成市委交办的其他工作任务。
8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。
9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。
（二）机构设置情况:
从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报决算，无汇总决算。市委办内设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、工会室、改革办，2016年度共有人数52人，其中：在职41人，退休11人。遗属4人。
二、2016年度部门决算公开表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我单位2016年度决算总收入528.4 万元，比2015年增加18.17万元；本年决算总支出528.4万元，比2015年增加18.17万元。
2、年度收入决算情况。我单位2016年度收入528.4万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我单位2016年度支出528.4万元，其中基本支出433.28万元（工资福利支出235.55万元、商品和服务支出116.25万元、对个人和家庭补助支出81.48万元），项目支出95.12万元（对乡镇小康建设下拨扶持资金） 。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我单位2016年度“三公”经费支出合计为30.69万元，比2015年决算数减少23.07万元，减少42.91%，比2016年预算数减少22.31 万元，减少42.09%。减少原因主要为公务接待费严格按接待标准加强管理；公务用车购置及运行维护费严格管理减少费用支出，另今年部分费用没有结算，将在下一年度结算。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出91.86万元，比2015年减少12.83万元，主要原因是严格控制，节省开支。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 528.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 528.40 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 528.40 | 本年支出合计 | 22 | 528.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 528.40 | 合计 | 26 | 528.40 |
收入决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 528.40 | 528.40 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 398.28 | 398.28 | ||||||
| 2013105 | 专项业务 | 95.12 | 95.12 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事物 | 35.00 | 35.00 | ||||||
支出决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 528.40 | 433.28 | 95.12 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 398.28 | 398.28 | |||||
| 2013105 | 专项业务 | 95.12 | 95.12 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事物 | 35.00 | 35.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 528.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 528.4 | 528.4 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 528.40 | 本年支出合计 | 23 | 528.4 | 528.4 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 528.40 | 合计 | 28 | 528.4 | 528.4 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 528.40 | 433.28 | 95.12 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 398.28 | 398.28 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 95.12 | 95.12 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务 | 35.00 | 35.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 433.28 | 317.03 | 116.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 235.55 | 235.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.23 | 128.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.84 | 89.84 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.95 | 8.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.25 | 116.25 | |
| 30201 | 办公费 | 7.66 | 7.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.97 | 10.97 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30205 | 水费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 5.34 | 5.34 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 12.21 | 12.21 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 6.8 | 6.8 | |
| 30216 | 培训费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30217 | 公务接待费 | 12.38 | 12.38 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30228 | 工会经费 | 31.37 | 31.37 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.91 | 10.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 10.89 | 10.89 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.48 | 81.48 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 43.16 | 43.16 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 | |
| 30311 | 住房公积金 | 26.02 | 26.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.15 | 8.15 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 30.69 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 18.31 | 公车运行费与去年同期减少19.27万元，一是严格管理，二是因为今年部分费用没有结算,将在下一年度结算 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 18.31 | |
| 3.公务接待费 | 12.38 | 比去年同期减少3.8万元，主要是严格按接待标准加强管理 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 211 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1766 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共汨罗市委办公室 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||