2016年政法委部门决算单位基本情况及编报说明
（一）主要职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部；
8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
（二）机构设置情况
市委政法委办公室设综治办、维稳办、办公室，财务室，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。
二、2016年部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表附后）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、收支决算情况。2016年总收入386.31万元。比2015年增加81.68万元，增加了26.81%；2016年总支出386.31万元，其中：工资福利支出165.47万元，商品服务支出136.71万元，对个人和家庭的补助支出39.48万元，其他支出44.65万元。
（二）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2016年“三公”经费开支合计13.86万元，其中公务用车运行维护费6.84万元，公务接待费7.02万元。比2015年决算数增加0.06万元，比2016年预算数减少2.74万元，减少原因主要为公务用车支出减少。
（三）其他重要事项。
1、年度政府采购支出决算情况。2016年单位无政府采购支出。
2、机关运行经费决算情况。2016年单位机关运行经费136.71万元，比2015年增加55.03万元。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等等。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出 ：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 352.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 352.36 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 352.36 | 合计 | 26 | 352.36 |
收入决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2049901 | 行政运行 | 352.36 | 352.36 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2049901 | 行政运行 | 352.36 | 352.36 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 352.36 | 352.36 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 352.36 | 合计 | 28 | 352.36 | 352.36 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2049901 | 行政运行 | 352.36 | 352.36 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 352.36 | 165.47 | 186.89 | |
| 301 | 工资福利支出 | 352.36 | 165.47 | 186.89 |
| 30101 | 基本工资 | 64.06 | 64.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.06 | 29.06 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 24.16 | 24.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.19 | 48.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 136.71 | 136.71 | |
| 30201 | 办公费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.68 | 10.68 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 1.52 | 1.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 7.30 | 7.30 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.98 | 3.98 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30215 | 会议费 | 3.71 | 3.71 | |
| 30216 | 培训费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.02 | 7.02 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.84 | 6.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 65.76 | 65.76 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.18 | 50.18 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 28.50 | 28.50 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 10.68 | 10.68 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.70 | 10.70 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 13.86 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6.84 | 相对2015下降了1.06万元 |
| 3.公务接待费 | 7.02 | 相对2015年增加1.12万元，原因是突发事件、检查等较多。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 150 | |
| 6.公务接待人数（人） | 2340 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市政法委 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。