2020年度
湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会部门决算
目录
第一部分湖南汨罗循环经济产业园区管理委员单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南汨罗循环经济产业园区
管理委员会概况
一、部门职责
1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规、履行园区管理的服务职能。
2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。
3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。
4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。
5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。
6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。
7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。
8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。
9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。
10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。
11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。
12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。
13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。
14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。
15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。
16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展，实现党建带工建、带团建。
17、负责园区派驻机构的统一管理。
18、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗循环经济产业园单位内设机构包括：我单位包含园区机关及6个内设机构，一个直属事业单位。全部为财政全额拨款单位。另有三个市级派驻机构：新市税务二所、园区公安分局、园区自然资源所，及汨之源实业集团有限公司。
（二）决算单位构成。汨罗循环经济产业园单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗循环经济产业园单位本级以及6个内设机构，一个直属事业单位及三个市级派驻机构。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计25267.53万元。与上年相比，增加560.53万元，增加2.2%，主要是因为增加了支持中小企业发展资金专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计支总计25267.53万元，其中：财政拨款收入支总计25267.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25200.19万元，其中：基本支出1370.46万元，占5.4%；项目支出23829.73万元，占94.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计25267.53万元，与上年相比，增加2.2%，主要是因为增加了支持中小企业发展资金专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出25200.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加493.19万元，增加1.9%，主要是因为增加了对企业的补助支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出25200.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1370.46万元，占5.4%；资源勘探信息（类）支出23829.73万元，占94.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为35854.5万元，支出决算数为25200.19万元，完成年初预算的70.28%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）
年初预算为1249.9万元，支出决算为1370.46万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工正常调级调薪，新增人员调入以及增加了疫情防控和防汛相关支出。
2、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为34604.6万元，支出决算为23829.73万元，完成年初预算的68.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了对企业的补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1370.46万元，其中：人员经费1100.36万元，占基本支出的80.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费270.1万元，占基本支出的19.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、物业管理费、水电费、误餐费、会议费、维护费、差旅费、公务接待费、专用材料费、车辆运行费、工会经费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为56.58万元，完成预算的85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少增加0万元。
公务接待费支出预算为48万元，支出决算为41.58万元，完成预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准支出，控制公务接待规模和标准，与上年相比减少7.42万元，减少15%,减少的主要原因是主要原因是规范公务接待标准,严格公务接待审批程序，严格陪餐人数及规范公务接待标准,杜绝同城接待和其他不必要接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为15万元，完成预算的75%，决算数大于预算数，主要原因是新增财政拨款警务公务公车维修保养等支出，与上年相比增加15万元，增加100%，主要原因是新增一辆财政拨款警务公务公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算41.58万元，占73.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占26.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为41.8万元，全年共接待来访团组320个、来宾4580人次，主要是招商引资、项目建设流动现场会、环保检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，主要是园区公安分局警务车辆的维修洗护、加油、保险支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1370.46万元，比年初预算数增加120.56万元，增长9.65%。主要原因是：干职工正常调级调薪，新增人员调入以及增加了疫情防控和防汛相关支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.8万元，用于召开会议9次，人数1350人，内容为安全生产会议4次、招商引资会议3次、税收征管2次；开支培训费5.9万元，用于开展安全生产培训、会计业务培训、园区企业负责人法律知识培训，人数850人，内容为安全生产、法律服务、会计知识培训相关开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公安分局执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作，积极探索管理模式，正逐步使预算绩效管理覆盖全部财政资金。
（一）加强组织领导，健全组织机构。
（二）明确绩效管理相关要求，为建立科学规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。
（三）扩大评价范围，积极覆盖全部财政资金。
2021年，我们将继续深入预算绩效管理，以“夯基础、强管理、提效率”为目标，扎实有效推动预算绩效管理工作。
（一）继续扩大预算绩效管理范围，做到财政资金全覆盖。
（二）积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效管理工作的修正作用。
（三）加强培训和指导，提高财政管理人员和预算部门相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
