目    录

　　第一部分 汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行上级关于工业园区的各项方针政策，落实省委下达的飞地经济改革示范任务，及时解读国家、省、岳阳市产业发展形势，积极争取上级支持激励政策。

　　（二）优化营商环境，服务园区企业，开辟绿色通道，全程代办园区企业行政审批公共服务事项，为入园企业自主合法经营提供保障。

　　（三）与相关职能部门、普乐公司、当地政府及相关村组协调做好上下对接和横向联动，创造优良的建设环境和投资环境，推进园区基础工程和企业项目建设。

　　（四）协助普乐公司拟订飞地园区发展规划、产业举措、优惠政策、管理办法、 工作流程、任务分解，全面统计分析园区经济运行情况。

　　（五）协助普乐公司做好园区项目招商引资工作，参与园区招商项目前期入园条件初审。督促普乐公司落实安全生产责任，做好安全生产工作。

　　（六）协助管理市直部门设在园区内的派出机构或分支机构。做好园区选派干部、抽派人员的日常管理工作。

　　（七）承办市委市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室为正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，核定领导职数为主任1名，副主任2名。设置综合部、经济发展服务科、工程项目协调科3个内设机构。办公地点现位于长沙经开区汨罗产业园招营中心四楼。

　　（二）决算单位构成。湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室，无二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计21035.8万元。与上年相比，增加20822.06万元，增长9741%，主要是因为增加了基金支出及园区配套基础设施建设支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计21035.8万元，其中：财政拨款收入21035.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计21035.8万元，其中：基本支出121.2万元，占0.58%；项目支出20914.6万元，占99.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计21035.8万元。与上年相比，增加20822.06万元，增长9741%，主要是因为增加了基金支出及园区配套基础设施建设支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3808.8万元，占本年支出合计的18.11%，与上年相比，财政拨款支出增加3595.06万元，增长1682%，主要是因为增加了园区配套基础设施建设支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3808.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.47万元，占10.15%；社会保障和就业（类）支出6.04万元，占0.16%；卫生健康（类）支出3.02万元，占0.08%；城乡社区（类）支出3409万元，占89.5%；住房保障（类）支出4.27万元，占0.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为215.04万元，支出决算数为3808.8万元，完成年初预算的1771%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，工资社保缴费及公用经费增加。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为48.62万元，支出决算为214.5万元，完成年初预算的441%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了园区配套管理服务支出。

　　4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的XX%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

　　5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建培训、学习及宣传服务支出。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

　　7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.6万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，工资社保缴费异动。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3409万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了园区配套基础设施建设支出。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出121.2万元，其中：

　　人员经费106.4万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、各种基本保险费缴费及其他工资福利支出。

　　公用经费14.8万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品服务支出等日常公用经费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为2.08万元，完成预算的10.4%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为20万元，支出决算为2.08万元，完成预算的10.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支，与上年相比减少7.96万元，减少382%,减少的主要原因是规范公务接待标准,严格公务接待审批程序，严格陪餐人数及规范公务接待标准,杜绝同城接待和其他不必要接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组5个、来宾200人次，主要是项目考察、项目调研、项目建设流动现场会、等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入17227万元；年初结转和结余0万元；支出17227万元，其中基本支出万元，项目支出17227万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4727万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基金支出。

　　2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12500万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项债券支出。

　　八、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.6万元，用于召开工作调度会、税收工作协调会、安全生产及党建会议，人数200人，内容为园区项目工作调度、园区税收工作协调、安全生产及党建工作安排调度等；开支培训费5.75万元，用于开展园区企业安全生产、环境保护与企业特种人员培训，干职工事业在岗培训及党建学习培训，人数1200人，内容为企业安全生产、环境保护与企业特种人员培训学习及干职工事业在岗学习及党建学习。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额259.37万元，其中：政府采购货物支出69.37万元、政府采购工程支出107.8万元、政府采购服务支出82.2万元。授予中小企业合同金额259.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.37万元，占授予中小企业合同金额的259.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3808.8万元，政府性基金预算支出17227万元。2023年度我部门政府性基金预算项目支出17227万元、国有资本经营预算项目支出0万元（2022年度我部门无国有资本经营预算支出），对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17227万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（因项目支出金额为0，无法计算百分比）

　　通过绩效管理，各科室逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，明确了各科室职责，使职责和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，使资金的运行更加合理高效，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，使有限的资金发挥更大的效益。2023年我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作，积极探索管理模式，正逐步使预算绩效管理覆盖全部财政资金，严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，为建立科学规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　我单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

　　1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

　　2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

　　3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

　　4、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

　　5、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　6、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

　　7、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

　　2023年度飞地园管理办公室将贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理，进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市XXXX部门（单位）决算公开表。

　　二、2023年度汨罗市部门（单位）绩效自评公开。

2023年度湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室部门决算公开表.xls
2023年度湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室部门整体支出绩效自评.docx