2020年度汨罗市财政局部门预算
目 录
第一部分 汨罗市财政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市财政局2020年度部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市财政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设；拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金等。
（二）机构设置
汨罗市财政局内设23个股室，分别是办公室、行政政法股、预算股、行资股、教科文股、社保股、农业股、农保公司、财政监督股、采购办、企业股、税政法规股、经建股、党建室、投资评审中心、工资统发中心、会管股、人事股、信息中心、综合计划股、金融与债务股、PPP办、工会，5个二级机构分别是国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心、罗城财税所，其中国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心未独立核算，与财政局部门本级一并编制预算。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包括财政局部门本级和罗城财税所。
三、部门收支总体情况
2020年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、26表数据均为0。收入包括经费拨款，上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本单位2020年度收入1773.59万元，其中：经费拨款1753.59万元，上年结转20万元。比上年预算增加14.8万元，增加0.84%，原因主要是增加了投资评审项目经费拨款。
（二）支出预算
本单位2020年度支出1773.59万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出1227.09万元（工资福利支出1055.72万元，商品和服务支出145.26万元，对个人和家庭的补助26.11万元）；项目支出546.5万元。比上年预算增加14.8万元，增加0.84%，原因主要是增加了投资评审项目经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1773.59万元，全部为一般公共服务支出，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1227.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二）项目支出： 2020年项目支出年初预算数为546.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费246.5万元，主要用于村会计培训2.5万元，部门预算编制3万元，工资统发2万元，国库集中支付9万元，投资评审180万元，非税局（含票据工本费）50万元；运行维护经费300.00万元，主要用于“金财工程”建设。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.26万元，比上年减少30.26万元，降低17.24%。主要原因是：人员调动、机构改革以及厉行节约减少开支等。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数24.2万元，其中，公务接待费24.2万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。比上年增加8.4万元，增长53.16%，主要原因主要为机构改革以及新招考人员增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算14.1万元，拟召开3次会议，人数500人，内容为全市财政工作会、乡镇财政工作讲评会、预算编制工作部置会等；培训费预算7.5万元，拟开展2次培训，人数600人，内容为部门决算编制培训、财务报告编制培训、湖南省电子卖场采购供应商培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年度政府采购预算总额90万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类90万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1773.59万元，其中：基本支出1227.09万元，项目支出546.5万元。详见部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出546.50万元，其中30万元以上纳入项目支出绩效目标管理的项目3个，“金财工程”建设300万元、投资评审180万元、非税局（含票据工本费）50万元。详见部门预算公开表格的第31、32、33张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分
2020年度汨罗市财政局部门预算公开表格.xls