2018年汨罗市残疾人联合会预算输出表
来源:财政局   日期:2018-05-17 09:59
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汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算公开

 

目     录

第一部分汨罗市残疾人联合会单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算表 

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、政府性基金拨款支出情况表

十、“三公”经费预算表

第三部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明  

第四部分名称解释

 

第一部分单位概况

(一)部门主要职责

1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划,开展残疾人就业安置、职业指导及服务,组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作,收缴、管理残疾人就业保障金;拟订残疾人社会保障有关规定,落实残疾人社会保障措施。

3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划;组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

4.组织开展残疾预防工作,普及残疾预防知识;协助市残联组织开展残疾人鉴定工作,发放与管理《残疾人证》。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.组织实施残疾人康复工作,管理各类残疾人康复机构,指导社区康复站工作。

7.会同市有关部门管理全市盲人按摩机构。

8.负责全市残疾人综合服务设施建设规划并组织实施,协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

9.举办残疾人听力、语言培训中心,协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

10.及时反映残疾人的特殊需求,协调有关部门开展残疾人法律援助工作,维护残疾人的合法权益。

11.指导基层残疾人组织建设,开展残疾人事业的交流和合作。

12.承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位内设6个科室,两个二级机构,全部纳入2018年部门预算编制范围。

1.内设科室分别为:办公室、教就股、康复股、维权股,财务室,人事股。

2.直属单位:汨罗市残疾人劳动就业服务中心,汨罗市残疾人辅助器具站

(三)部门预算单位构成

纳入 2018年部门预算编制范围的二级机构包括:

1.汨罗市残疾人联合会本级

2.汨罗市残疾人劳动就业服务中心

3.汨罗市残疾人辅助器具站

第二部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算表 

2018年度部门预算公开表包括:《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。(公开表格附后)

 

第三部分2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年部门预算包括本级预算和两个二级机构在内的汇总情况,共计预算收入514.68万元。我部门2018年公共财政拨款收入为为133万元、纳入专户管理的非税收入为3万元,其他收入为2.04万元,其他374.64万元均为经费拨款收入。支出既包括保障机关及二级机构的基本运行的经费,也包括用于残疾人各项扶助等专项经费

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入514.68万元,比2017年减少183.32万元;本年预算总支出 514.68万元,比2017年减少183.32 万元。收入与支出的减少要是上级补助收入在年初不好预计。

2、2018年度收入预算情况。我部门2018年度收入514.68万元,其中:经费拨款509.64万元、纳入预算管理的非税收入拨款3万元、其他收入2.04万元。

3、2018年度支出预算情况。我部门2018年度支出514.68万元,其中基本支出381.68万元(工资福利支出 341.71 万元、商品和服务支出 39.97万元),项目支出 133万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2018年“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。与2017年预算数对比,没有增减。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 39.97万元,比2017年增加6.09万元,原因主要是公车改革,增加了公车补贴。   

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元,其中政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

③国有资产占用情况。2018本部门共有车辆0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我单位整体支出514.68万元,全部实行整体支出绩效目标管理。2018年项目支出133万元,实行项目支出绩效目标管理。

第四部分专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2018年残联部门预算公开表.xls