2020年度汨罗市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分汨罗市残联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

汨罗市残联概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本市残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献。

4、组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。

5、指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展乡、镇民政助理员培训工作。

6、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理残疾人的社会组织。

8、开展本市残疾人事业的对外交流与合作。

9、履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。

10、承担市政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市残联内设机构包括：1、办公室、教就股、康复股、维权股，财务室，人事股；2、直属单位：汨罗市残疾人就业服务中心，汨罗市残疾人辅助器具站。

（二）决算单位构成。汨罗市残联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市残疾人联合会本级以及残疾人就业服务中心。

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计863万元。与上年相比，收支各增加13万元，增长1.5%，主要是因为加大了残疾人事业的扶持力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计863万元，其中：财政拨款收入863万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计863万元，其中：基本支出354.5万元，占41%；项目支出508.5万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计863万元，与上年相比，增加13万元,增长1.5%，主要是因为加大了残疾人事业的扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出863万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13万元，增长1.5%，主要是因为加大了对残疾人事业的扶持。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出863万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出863万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为508.93万元，支出决算数为863万元，完成年初预算169%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为508.93万元，支出决算为354.5万元，完成全年预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是此科目的年初预算调整到其他科目。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为210元，决算数大于预算数的主要原因是部门上级转移支付项目资金未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为150元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类残疾人事业行政运行的年初预算150万调整到此科目中。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.5元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）的年初预算4.5万调整到此科目中，以及部门上级转移支付项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出354.5万元，其中：人员经费314.3万元，占基本支出的88.7%,主要包括基主要包括基本工资、津贴补贴、五险两金；公用经费40.2万元，占基本支出的11.3%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、租车费、邮电费，差旅费、公务接待费，其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年没有因公出国费用。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年没有因公出国费用。

2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组140个、来宾1652人次，主要是执行公务及开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.2万元，比上年决算数减少3.8 万元，降低8.6%。主要原因是有3人退休，公用经费相对减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.6万元，用于召开乡镇残疾理事长会议3次，144人/次，内容为全市残疾人数据摸底及残疾人状况需求调查及残疾人信息数据更新，残疾人无障碍改造数据统计，残疾人办证培训；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度财政预算支出 863万元，其中预算基本支出354.5万元、主要用于人员经费，办公经费、公务接待费、会议费，其他交通费、其他对个人和家庭补助等机关运行各方面支出；项目支出508.5万元，用于残疾人精准康复、残疾人就业培训、残疾人辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人维稳、特困残疾人救济、残疾人需求状况调查、扶残助学、踩士支出，阳光增收项目，残疾人无障碍改造等支出。

（一）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年我会继续做好重度残疾人和困难残疾人两项补贴的申报审核，残疾人康复、0—7岁残疾儿童抢救性康复，残疾人就业培训、残疾人居家托养、特困残疾人救济、残疾人无障碍设施改造、扶持残疾人创业、残疾人宣传、文化、体育费、购买残疾人辅助器具等工作，在资金使用管理方面，严格按照有关规定，按照国库集中支付管理、行政单位会计制度规定，做到了专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，为促进我县残疾人事业发展提供了资金保障。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度，财政总预算基本支出354.5万元，其中人员经费314.3万元，公用经费40.2万元，实际到位资金354.5万元.

（二）专项支出

2020年度，财政预算项目支出安排资金154.5万元，实际拨付到位资金508.5万元，资金到位率329%。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

附件