目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人民群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设一个一级机构：汨罗市残疾人联合会；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心、汨罗市残疾人辅助器具站。
二、部门预算单位构成
本年度预算包括：汨罗市残疾人联合会本级；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助器具站。
三、部门收支总体情况
2024年度本部门收支总预算594.15万元，比2023预算增加12.36万元，增加2.12%，主要原因是公用经费由去年人平1万元增加到1.2万元。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算594.15万元，其中：一般公共预算拨款收入594.15万元（其中经费拨款594.15万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加12.36万元，公用经费由去年人平1万元增加到1.2万元。
（二）支出预算
2024年度本部门支出预算594.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出552.34万元，卫生健康支出17.34万元，住房保障支出24.47万元。比2023年预算增加12.36万元，其中基本支出较去年增加11.99万元，原因主要是公用经费由去年人平1万元增加到1.2万元，项目支出较去年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算594.15万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.49%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.75%。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为279.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为47.12%。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为31万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.22%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为190.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.04%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.92%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门基本支出年初预算数为372.79万元，其中人员经费314.17万元，公用经费58.62万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门项目支出年初预算数为221.36万元，其中：0--6岁残疾儿童，少年康复救助配套经费项目26万元；残疾人精准康复，残疾人轮椅支出项目5万元；残保金征收经费项目50万元；残疾人康复需求，残疾人辅助器具专项项目10万元；残疾人日间照料和居家托养项目27万元；残疾人无障碍改造专项项目27万元；残疾人信息数据更新项目8万元；扶残助学项目25万元；困难残疾人救助支出项目8万元；困难残疾人维稳经费项目3万元；李建保、黄建军10，50人员补助项目1.36万元；盲人救济款项目6万元；农村残疾人阳光增收专项计划项目7万元；三轮车遗留问题专项项目14万元；乡镇残联理事长培训、会议支出及乡镇残联基础设施和能力建设项目4万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门机关运行经费58.62万元，比上年增加6.18万元，增长11.78%。主要原因是：主要原因是公用经费由去年人平1万元增加到1.2万元。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，降低66.67%，主要原因是：单位缩减开支。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数90人，内容为残疾人康复培训费会议，残疾人信息需求更新培训，残疾人再就业培训，残疾人创业扶持培训等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数90人，内容为残疾人康复培训费会议，残疾人信息需求更新培训，残疾人再就业培训，残疾人创业扶持培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额120万元，其中工程类0万元，货物类120万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的因预算金额为0，无法计算百分比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的因预算金额为0，无法计算百分比，。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门整体支出绩效目标594.15万元，其中：基本支出372.79万元，项目支出221.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出221.36万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括残保金征收经费项目50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
