2019年度汨罗市政协部门决算
目 录
第一部分 汨罗市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责：
1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）为财政全额拨款单位，执行政府行政会计制度。
内设机构：根据市委编办的批复，汨罗市政协设立五委一办，分别为提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。
三、部门预算单位组成
汨罗市政协为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有政协本级。
第二部分 单位2019年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 ：
汨罗市政协2019年度决算收入总计728万元；本年决算总支出 728万元.与2018年相比，增加151万元，增长26.17%，主要是因为人员增加，拟增加政协调研、民主协商力度。
二、 收入决算情况。
汨罗市政协2019年度收入 728万元，其中：经费拨款728万元，占本年收入的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况。
汨罗市政协2019年度支出728万元，其中基本支出 728万元（工资福利支出405万元、商品和服务支出 202.9万元、对个人及家庭的补助120.1万元）.占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市政协2019年度决算总收入728万元，本年决算总支出 728万元。与2018年相比，增加151万元，增长26.17%，主要是因为人员增加，拟增加政协调研、民主协商力度。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算说明。
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市政协2019年财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。
汨罗市政协2019年度财政拨款支出728万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，增加151万元，增长26.17%，主要是因为人员增加，工资福利支出增加，政协调研、民主协商力度加大，扶贫、新农村建设资金支出增加。其中，财政拨款本年支出728万元,(工资福利支出405万元、商品和服务支出202.9万元、对个人及家庭的补助120.1万元)。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市政协 2019年度财政拨款本年支出728万元，均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，一般公共服务（类）支出728万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
汨罗市政协2019年度财政拨款支出年初预算数为573.63万元，支出决算数为728万元，完成年初预算的126.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：年初预算为331.4万元，支出决算为458万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：年初预算为146.61万元，支出决算为158万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全面小康建设、脱贫攻坚等投入力度增大，使相应项目支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为95.62万元，支出决算数为112万元，完成年初预算的117.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协调研、民主协商力度加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
汨罗市政协2019年度财政拨款基本支出728万元，其中人员经费525.1万元：占基本支出的72.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费202.9万元、占基本支出的27.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行，费用开支用直接支付结算，基本无现金结算。与上年相比减少0.6万元，减少2.86%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，原因是我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回，没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.8万元，全年共接待来访团组200个、来宾2000人次，主要是工作餐、政协调研、民主协商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出，。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市政协2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
汨罗市政协严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。（详情请参照绩效公开附件）
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
汨罗市政协2019 年度机关运行经费支出202.9万元，比年初预算数增加56.29万元，增长38.39%。主要原因是：人员增加，政协调研、民主协商力度加大。
2、一般性支出情况
2019年汨罗市政协开支会议费77.02万元，用于召开政协全会、例会、常委会、政协委员调研等会议，召开20次会议，人数985人次，内容为总结政协年度工作，谋划来年工作，并对市委、市政府工作提出意见和建议；开支培训费19.24万元，用于开展政协讲堂、委员培训、考察培训等，人数约2000人次。2019年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
3、政府采购支出情况
汨罗市政协2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，汨罗市政协共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
