目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会
部门（单位）概况
一、部门职责
1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）单位内设机构包括：根据市委编办的批复，中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）设立六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会，办公室。机关下设政协信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市政协单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市政协2023年部门决算汇总公开单位只有汨罗市政协本级，本单位无独立核算的二级预算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有政协本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1276.16万元。与上年相比，增加90.57万元，增长7.64%，主要是因为政协会议、调研、民主监督、联谊交流力度加大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1276.16万元，其中：财政拨款收入1276.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1276.16万元，其中：基本支出764.45万元，占59.9%；项目支出511.71万元，占40.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1276.16万元，与上年相比，增加90.57万元，增长7.64%，主要是因为政协会议、调研、民主监督、联谊交流力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1276.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加90.57万元，增长7.64%，主要是因为政协会议、调研、民主监督、联谊交流力度加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1276.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1088.9万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出107.31万元，占8.4%，卫生健康（类）支出33.15万元，占2.6%，住房保障（类）支出46.8万元，占3.67%，教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为776.86万元，支出决算数为1276.16万元，完成年初预算的164.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为560.36万元，支出决算为575.71万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.71万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、政协全会费用未列入预算，2、支出分类细化。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为36万元，支出决算为379万元，完成年初预算的1052.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协专项调研、专项监督、委员工作室建设等活动费用未列入预算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元(无单独预算，包含在行政运行预算里)，支出决算为1.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出分类细化。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.39万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行了调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款） 死亡抚恤支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.96万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增长人员死亡。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出764.45万元，其中：
人员经费661.32万元，占基本支出的86.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费103.13万元，占基本支出的13.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的44.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，决算数等于预算数的主要原因是：没有此项开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为10.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的44.95%，决算数小于预算数的主要原因是我公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。与上年相比减少8.6万元，减少63.7%,减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有此项开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有此项开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组86个、来宾600人次，主要是政协会议、工作餐、政协调研、民主监督、民主协商、联谊交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市政协更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。汨罗市政协2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。汨罗市政协2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出103.13万元，比年初预算数减少86.9万元，减少长45.73%。主要原因是：支出分类细化，许多费用细化到专项费用里了。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费132.71万元，用于召开汨罗市政协十一届三次全会，人数600多人次，内容为对全市经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商；开支培训费0万元，2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1276.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：汨罗市政协严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息（详情请参照整体支出绩效评价自评报告）。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金511.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因政府性基金预算项目支出支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因国有资本经营预算项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“政协专项业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出379万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次“政协专项业务经费”项目绩效评价为“优秀”，项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度键全、执行有效、项目质量可控，全市政协委员的满意度高，达到了预定的目标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。（详情请参照项目支出绩效评价自评报告）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“政协专项”项目绩效自评结果。
“政协专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元，执行数为379万元，完成预算的1052.78%。项目绩效目标完成情况：一是实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付；二是根据实际工作情况，共计支出379万元，此笔专项资金涉及多个具体项目。发现的主要问题及原因：政协专项业务经费经费预算严重不足。下一步改进措施：申请增加政协专项业务经费预算。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“政协专项”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是日常工作不及时；二是机关管理制度不健全。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是建立健全各项规章制度，加强管理，提高汨罗市政协工作的满意度。
“政协专项业务经费”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：政协专项业务经费不足，很多项目没纳入预算。下一步改进措施：申请增加政协专项业务经费预算。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件