汨罗市人力资源和社会保障局
2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表（租赁费）
三十二、项目支出预算绩效目标申报表（社保监督执法）
三十三、项目支出预算绩效目标申报表（征收经费）
三十四、项目支出预算绩效目标申报表（扶贫车间物流费场租费）
三十五、项目支出预算绩效目标申报表（复退军人生活补助）
第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。
9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设股室分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。
所属副科级事业单位有市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心。
所属事业单位有市劳动人事仲裁院、市劳动保障监察大队。
二、部门预算单位构成
汨罗市人力资源和社会保障局属全额拨款正科级单位。现有19个内设科室，下设4个副科级全额拨款事业单位（市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心）、2个全额拨款事业单位（劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队）。其中市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心纳入2020年部门预算编制范围。其他都不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算单包括本级预算和3个所含预算单位在内的汇总情况，即市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心。本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入和上年结转支出，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上年结转安排的支出，所以公开的附件14、16、17、26、27表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我部门2020年度预算总收入1703.68万元，比2019年减少190.95万元；本年预算总支出1703.68万元，比2019年减少190.95万元。变化原因主要是2019年医保中心和新农合从人社系统分开单独成立医保局，人员工作经费减少了。
（一）收入预算
我部门2020年度预算收入1703.68万元，其中：经费拨款1703.68万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年减少190.95万元，减少原因主要是2019年医保中心和新农合从人社系统分开单独成立医保局，人员工作经费减少了。
（二）支出预算
我部门2020年度预算支出1703.68万元，全部为社会保障和就业支出，其中基本支出 1363.32万元（工资福利支出1183.82万元、商品和服务支出175.45万元、对个人和家庭的补助 4.05万元），项目支出340.36万元。比2019年减少190.95万元，减少原因主要是2019年医保中心和新农合从人社系统分开单独成立医保局，人员工作经费减少了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020一般公共预算拨款支出1703.68万元，全部是社会保障和就业支出，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为1363.32万元，主要为保障我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常工作公用经费。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为340.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的费用，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：老干福利费5万元、公务员及事业单位考试25万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定5万元、流动人员档案管理经费5万元、办公用房租赁费60万元、新进人员和专业技术人员培训费5万元、全市年终评奖经费13万元、“三支一扶”高校毕业生2.8万元，主要用于开展局机关各专项工作；工伤保险服务中心工作经费15万元，主要用于工伤保险中心专项工作；社会保险服务中心工作经费130万元，主要用于开展社会保险服务中心专项工作；就业服务中心工作经费74.56万元，主要用于开展就业服务中心专项工作。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款175.45万元，比2019年减少37.55万元，减少21.4%。主要原因是：2019年医保中心和新农合从人社系统分开单独成立医保局，减少了工作经费、人员经费所致。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数30.4万元，其中，公务接待费27.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元）。比2019 年增加8.59万元，增加28.26%，主要原因是：人员变动及预算安排公务接待费提高了人均标准。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算13.7万元，拟召开25次会议，人数约1200人，内容为人社部门各系统业务会议；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值15万元以上通用设备0台（套）；单位价值30万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1703.68万元，其中基本支出1363.32万元，项目支出340.36万元。项目支出年初预算数为340.36万元，主要绩效目标是：紧紧围绕建设更高品质的生态文化活力汨罗，树牢“民生为本、法纪为镜、事业为重、团结为要”的“人社人为人民”理念，改革创新、务实求为，全面或超额完成市委市政府和省人社厅下达的绩效指标任务，继续完善创业就业、法治建设、基层平台建设、基金安全管理等工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》和第31、32、33、34、35张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
