目 录
第一部分工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
（一）负责全市工伤保险基金的管理使用。
（二）承办全市用人单位工伤保险参保申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤保险基金的管理、兑付工作。
（三）承办对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理。
（四）负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查、统计和信息管理。
（五）负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转诊、转院住院审批的有关手续。
（六）承办工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务。
（七）负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金。
（八）负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作。
（九）协调工伤保险各部门关系，调解处理工伤保险纠纷。
（十）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、财务室、综合业务股、待遇审核股、参保征缴股、工伤调查股。
（二）决算单位构成。工伤保险服务中心2021年单位决算汇总公开单位构成包括：工伤保险服务中心本级。
第二部分
单位决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计128.94万元。与上年相比，增加5.96万元，增长5%，主要是因为费用使用的年度差异，本年度增加了办公费、工会经费等公用经费的支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计128.94万元，其中：财政拨款收入125.27万元，占97.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转3.67万元，占2.85%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计128.94万元，其中：基本支出128.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计128.94万元，与上年相比，增加5.96万元,增长5%，主要是因为费用使用的年度差异，本年度增加了办公费、工会经费等公用经费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出128.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.96万元，增长5%，主要是因为费用使用的年度差异，本年度增加了办公费、工会经费等公用经费的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出128.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.36万元，占30.52%；社会保障和就业支出（类）支出83.55万元，占64.80%;住房保障支出（类）支出6.03万元，占4.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为98.12万元，支出决算数为128.94万元，完成年初预算的131.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算中没有一般公共服务支出类（因预算金额为0，无法计算百分比）。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为88.12万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的79.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算将第一项和第二项支出都安排在了第二项。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为10万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作实际需要和在岗人员数量的增加，导致了人员经费与公用经费的增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算中没有住房保障支出类，该项用于交纳本单位在编人员的住房公积金单位部分（因预算金额为0，无法计算百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出128.94万元，其中：人员经费100.91万元，占基本支出的78.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费28.03万元，占基本支出的21.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成预算的98.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）；
公务接待费支出预算为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约所致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2021年与2020年接待任务量区别不大；
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括无。
2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组25个、来宾145人次，主要是与相关工伤保险业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出28.03万元，比上年决算数增加6.24万元，增长28.64%。主要原因是：因为费用使用的年度差异，本年度增加了办公费、工会经费等公用经费的支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.3万元，用于开展工伤保险相关业务培训，人数60人，内容为工伤保险业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对工伤保险服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出128.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。
（2）单位决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出。
（3）部门评价项目绩效评价结果
本单位无项目支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
