目 录
第一部分 汨罗市救助管理站部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市救助管理站部门（单位）概况
一、部门职责
（一）依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及省、市有关文件规定，对城市生活无着的流浪乞讨人员，即自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助管理。
（二）对因偶遇被抢、失窃、务工不着、无亲友投靠而食宿等发生临时性困难的,可在查明情况、履行必要手续的前提下给予救助。
（三）依据《关于做好海南省城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的指导意见》相关规定，做好定点医院收治流浪乞讨病人的身份甄别工作。
（四）依据《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11 号）文件精神，为流浪未成年人提供全面的服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。
（五）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市救助管理站内设股室包括：办公室、财务室、未保室、业务室等工作服务股室。
（二）决算单位构成。汨罗市救助管理站2022年单位决算公开单位构成包括：汨罗市救助管理本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计171.83万元。与上年相比，减少5.87万元，减少3.41%，主要是因为节约开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计171.83万元，其中：财政拨款收入171.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计171.83万元，其中：基本支出171.83万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计171.83万元，与上年相比减少5.87万元,减少3.41%，主要是因为节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出171.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.87万元，减少3.41%，主要是因为节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出171.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出151.26万元，占88.03%；卫生健康（类）支出8.37万元，占4.87%；住房保障（类）支出11.81万元，占6.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为182.04万元，支出决算数为171.83万元，完成年初预算的94.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加 。
2、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为161.86万元，支出决算数为133.64万元 ，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
3、社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为15.75万元，支出决算数为15.75万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4、社会和保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为2.56万元，支出决算数为1.87万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算数为8.37万元，支出决算数为8.37万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为11.81万元，支出决算数为11.81万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出171.83万元，其中：
人员经费142.65万元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费29.18万元，占基本支出的16.98%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为3.87万元，完成预算的84.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.91万元，完成预算的56.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.91万元，增加100%,增加的主要原因是接待人员增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%，决算数等小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占23.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.96万元，占76.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组4个、来宾65人次，主要是接待求助人员护送返乡、寒冬送温暖、夏日送清凉、6.19全国救助开放日活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.96万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市救助管理站单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.96万元，主要是车辆保险、维修维护等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
无
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
无
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未用于开展培训，人数0人，内容为无；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是街面巡查、护送返乡等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市救助管理站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出171.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我站资金管理规范，严格按预算执行，也按质量完成了年初预定的目标，较圆满的完成了救助站的各项工作任务。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“汨罗市救助管理站”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“汨罗市救助管理站”0个项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高救助工作的满意度。
XXX 项目绩效自评综述：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），在单位决算中反映0个项目绩效自评结果，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：管理理念滞后，多财政支出和绩效评价往往还停留在粗浅的层面；绩效评价体系不健全，对财政支出的绩效评价往往只是简单的完成了工作任务为依据，对支出产生的效果和实际价值缺乏系统性的评价。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件