目 录
第一部分 汨罗市社会福利院部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市社会福利院概况
一、部门职责
（一）依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
（二） 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
（三）规范化管理及展开特困人员集中供养、 未成年人救助等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市社会福利院单位内设机构包括：办公室、汨罗市未成年保护中心、汨罗市特困集中供养等工作服务机构。
（二）决算单位构成。汨罗市社会福利院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市社会福利院单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计117.58万元。与上年相比，减少3.85万元，减少3.17%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计117.58万元，其中：社会保障和就业107.02万元，占91%；卫生健康4.38万元，占3.7%；住房保障6.18万元，占5.3%；财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计117.58万元，其中：社会保障和就业107.02万元，占91%；卫生健康4.38万元，占3.7%；住房保障6.18万元，占5.3%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计117.58万元，与上年相比，减少3.85万元,减少75%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出117.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.85万元，减少3.17%，主要是因为无项目支出，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出117.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出107.02万元，占91%；卫生健康支出（类）支出4.38万元，占3.7%；住房保障支出（类）支出6.18万元，占5.3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为95.83万元，支出决算数为117.58万元，完成年初预算的123%，其中：
1、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项未入年初预算。
2、社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、社会和保障就业支出（类） 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为85.27万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出相应减少。
4、社会和保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.55万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的23.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出相应减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的92.0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出117.58万元，其中：
人员经费86.67万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费30.91万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占7.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是工作上开展业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市社会福利院更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无车辆购置，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出XX0万元、政府采购服务支出XX0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市社会福利院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出117.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院资金管理规范，严格按预算执行，也按质量完成了年初预定的目标。严格按资金用途使用，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满的完成了民政的各项工作任务，年终绩效考核取得了很好的成绩。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对本单位0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无项目无法评价。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映本单位0个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高绩效指标设置的准确性，二是提高社会福利工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），福利院2023年度无项目，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件