2019年度
汨罗市人民政府行政科单位决算
目 录
第一部分汨罗市人民政府行政科单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部
第一部分
汨罗市人民政府行政科概况
一、 部门职责
（一）根据“三定”文件汨罗市政府行政科（2019年6月更名为政府机关后勤服务中心），主要负责市政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责市政府机关绿化工作;
（二）负责政府机关计划生育宣传、管理工作；
(三）负责全市公共节能减排工作，向上级报送相关数据，对节能工作向社会进行宣传发动;
（四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民政府行政科内设机构包括：汨罗市人民政府行政科办公室、财务室，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。汨罗市人民政府行政科2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民政府行政科（2019年6月更名为政府机关后勤服务中心）本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度决算收入合计137.88万元（其中：本年财政拨款收入137.49万元比上年98.84万元增加38.65万元，年初结转和结余0.39万元）；2019年一般公共服务支出137.88万元，本年支出合计137.88万元，与2018年相比支出增加39.04万元，增长39.5%。主要是因为人员工资有所增加，2019年7月政府机关增设机关食堂修缮与相关公用费用有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计137.49万元，其中：本年财政拨款收入137.49万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.88万元，其中：基本支出114.88万元，占83.32%；项目支出23万元，占16.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款137.49万元，本年收入合计137.49万元；年初财政拨款结转和结余0.39万元，决算收入合计137.88万元。一般公共服务支出137.88万元，本年支出合计137.88万元，决算支出合计137.88万元。总收入与2018年相比，增加39.65万元,增长39.1%；总支出与2018年相比，增加39.04万元,增长39.5%，主要是因为人员工资有所增加，2019年7月政府机关增设机关食堂修缮与相关公用费用有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出137.88万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加39.04万元，增长39.5%，主要是因为人员工资有所增加，2019年7月政府机关增设机关食堂修缮与相关公用费用有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出137.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.15万元，占92.9%；社会保障和就业(类）支出0.66万元，占0.5%；,卫生健康（类）支出3.4万元，占2.5%；住房保障(类）支出5.67万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为103.7万元，支出决算数为137.88万元，完成年初预算的132.96%，大于年初预算的原因是：人员工资有所增加，2019年7月政府机关增设机关食堂修缮与相关公用费用有所增加。其中：
1、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行，年初预算数为0万元，支出决算为31.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
2、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务，年初预算数为0万元，支出决算为12万，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
3、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/机关服务，年初预算数为103.7万元，支出决算为56.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
4、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算数为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
5、一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务，年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
6、一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/机关服务，年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
7、一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出，年初预算数为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
8、社会保障和就业(类）支出/残疾人事业/其他残疾人事业支出，年初预算数为0万元，支出决算为0.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
9、卫生健康支出/财政对基本医疗保险基金的补助/财政对职工基本医疗保险基金的补助，年初预算数为0万元，支出决算为3.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
10、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 ，年初预算数为0万元，支出决算为5.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出114.88万元，其中：人员经费72.66万元，占基本支出的63.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费42.22万元，占基本支出的36.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.62万元，完成预算的97.8%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度本单位无因公出国（境）预算，无因公出国（境）开支，与上年比无增减。
2.公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.54万元，完成预算的90.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待周边县市及乡镇有关人员节能减排工作交流。 全年共接待44批次，308人次。与上年相比减少0.16万元，减少9%,减少的主要原因是原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.08万元，完成预算的104%,因车辆使用近15年维修费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占42%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占58%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.54万元，接待周边县市及乡镇有关人员节能减排工作交流,全年共接待44批次，308人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.08万元，全部是公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度汨罗市人民政府行政科无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市人民政府行政科2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2019年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。并且本单位2019年度被评为汨罗市绩效管理一类单位、湖南省综治工作先进单位、汨罗市市综治工作先进单位、岳阳市文明单位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出42.22万元，比上年29.57万元增加12.65万元，增加43%。主要原因是：2019年7月政府机关增设机关食堂修缮与相关公用费用增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门没有会议费开支；开支培训费0.1万元，用于开公共节能培训，人数1人，公共节能管理培训学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是本单位为事业单位公车尚未改革，保留原有车辆1辆，用于机关工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
