2018年度政法委预算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位组成
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。
2、年度收入预算情况。
3、年度支出预算情况。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
2018年度部门预算编报说明
第一部分 汨罗市政法委概况
一、主要职能
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部；
8、协助纪检、国家监察委员会查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
二、机构设置情况
市委政法委办公室设办公室、涉法涉诉办、综治办（设城西移动大厅二楼）、维稳办、禁毒办，办公室、书记室1个、副书记室1个、财务室1个、档案室1个。
三、部门预算单位构成
政法委属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2018年部门预算编制范围的仅包括政法委部门本级。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入494.34 万元，比2017年增加55.92 万元；本年预算总支出494.34 万元，比2017年增加 55.92万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入494.34 万元，其中：经费拨款 494.34 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出494.34 万元，其中基本支出196.34万元（工资福利支出 147.25万元、商品和服务支出49.07 万元、对个人和家庭的补助0.02万元），项目支出298万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 16.60 万元，比2017年决算数减少 0.038 万元，减少3.8 %，比2017年预算数减少0.024 万元，减少2.4 %。减少原因主要为：响应政府开源节流政策，厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算49.07万元，比2017年增加 8.43万元，原因 ：人员增加 。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 62万元，其中政府采购货物支出62万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出494.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出298万元，实行项目支出绩效目标管理 。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
