中共汨罗市委政法委员会2020年度单位预算
目 录
第一部分 中共汨罗市委政法委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共汨罗市委政法委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部；
8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
（二）机构设置
市委政法委下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政工室、政治安全室6个股室 。
二、部门预算单位构成
政法委属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2020年部门预算编制范围的仅包括政法委部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的表格14、26表数据均为0。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我部门2020年度预算总收入580.17 万元，比2019年增加179.15万元；本年预算总支出580.17 万元，比2019年增加179.15万元。
（一）收入预算
我部门2020年度预算收入：580.17 万元，其中：经费拨款580.17万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。比2019年预算增加179.15万元。因机构改革，原610办合并我单位，导致专项增加，人员增加，所以拨款增加。
（二）支出预算
2020年支出预算580.17万元，全部为公共安全支出，占100%。其中基本支出275.67万元（工资福利支出 210.96万元、商品和服务支出64.71万元），项目支出304.5万元。比2019年预算支出增加179.15万元。因机构改革，原610办合并我单位，导致专项增加，人员增加，所以预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算580.17万元，全部为公共安全支出，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为275.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算为304.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：网格化管理经费80万元，主要用于：网格化管理中心的网络租赁、办公场地租赁等。扫黑除恶100万元，主要用于：办案、宣传、广告制作等。维稳协调专项100万元。主要用于全市突发性、节假日安全保卫、全市重大事项等等费用开支。反恐、反邪教国家安全经费4.5万元，主要用于安全教育培训。综治民调、宣传、奖金20万元，主要用于宣传、印刷。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款64.71万元，比2019年增加15.65万元，增长31.9% ，主要原因是：机构合并，人员增加，检查各项费用同时增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数11.55万元，其中，公务接待费预算11.55万元，因公出国（境）费预算0万元，公务用车费预算0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。“三公”经费比2019年增加2.75万元，增长31.25%，主要原因是：机构合并，人员增加，检查、各项费用同时增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5.25万元，拟召开15次会议，人数2400人，内容为全市政法工作大会、综治民调会、扫黑除恶会、维稳协调会等。培训费预算为0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额6.5 万元，其中工程类0万元，货物类6.5万元，服务类0万元，与2019年相比，减少55.5万元，减少89.5%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为580.17万元，其中：基本支出275.67万元，项目支出304.5万元。2020年30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目3个。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
